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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Jul/2025 |
26J-00710 |
2644000707 |
Equipo de sonido para manejo de conferencias de prensa, eventos entre otros. |
Rickys Audio Corp |
$4,825.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Jul/2025 |
26J-00756 |
2644000711 |
GOMAS PARA BOB CAT |
MULTIVENTAS LLC |
$3,574.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Jul/2025 |
26J-00790 |
2644000717 |
COMPRA DE ALIMENTOS REVA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$120.50 |
Departamento de la Familia |
|
16/Jul/2025 |
26J-00779 |
2644000720 |
Alcance y Apoyo Comunitario (Villa 8)-Equipo Hardware para Camaras de Seguridad |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,142.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Jul/2025 |
26J-00139 |
2644000716 |
SERVICIO DE MANTENIMIENITO DE OFICINAS(NMEAD) |
XPERT'S LLC |
$30,942.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Jul/2025 |
26DJ-00029 |
26D4400091 |
Cortinas de Baño Clear Frozen |
MICHICA INTERNATIONAL CO. INC. |
$4,999.92 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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16/Jul/2025 |
26DJ-00092 |
26D4400099 |
Transportación en grúa para vehiculo oficial Ford F-550-S con Tablilla GE-13854 |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$590.00 |
Departamento de la Familia |
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16/Jul/2025 |
25J-20127 |
2544019744 |
DH-2139- A Estaciones/Modulos |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,196,440.63 |
Departamento de Hacienda |
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16/Jul/2025 |
26J-00770 |
2644000714 |
SERVICIO DE EXCESO DE COPIAS |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,999.98 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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16/Jul/2025 |
26J-00771 |
2644000713 |
CTIAM FAJARDO-INSPECCION Y RECARGA DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$997.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Jul/2025 |
26J-00699 |
2644000710 |
Solicitud de Orden para Servicio de Reemplazo de Motor del Evaporador de Unidad de Acondicionador de Aire del Laboratorio del Edificio A. |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$4,895.00 |
Departamento de Salud |
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16/Jul/2025 |
26DJ-00098 |
26D4400095 |
MARIBEL EQUIPO |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$70.93 |
Departamento de la Familia |
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16/Jul/2025 |
26DJ-00097 |
26D4400096 |
SOLICITUD DE COMPRA - UNIFORMES DE BALONCESTO - ADSEF |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,217.88 |
Departamento de la Familia |
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16/Jul/2025 |
26J-00640 |
2644000708 |
Servicio de Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,406.18 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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16/Jul/2025 |
26DJ-00096 |
26D4400097 |
MATERIALES OFICINA ASUNTOS LEGALES |
EMPRESAS J.C. INC. |
$329.93 |
Departamento de la Familia |
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16/Jul/2025 |
26DJ-00048 |
26D4400098 |
Materiales de oficina |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$11,792.06 |
Departamento de la Familia |
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16/Jul/2025 |
26J-00763 |
2644000703 |
REPARACION |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$75.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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16/Jul/2025 |
26J-00747 |
2644000699 |
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE LUCES PARA EL VEHÍCULO DEL SECRETARIO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$4,375.00 |
Departamento de Salud |
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16/Jul/2025 |
26J-00728 |
2644000700 |
PEN DRIVE-TV 24 |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$358.00 |
Departamento de Salud |
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15/Jul/2025 |
26J-00546 |
2644000674 |
Reparación de Generador Eléctrico del Departamento de Agricultura |
JJR Electric |
$9,875.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |