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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Feb/2024 |
24J-14715 |
2444013655 |
Solicitud de Compra de Artículos para Pintar, Negociado de Manejo de Áreas Naturales Protegidas y Servicios Forestales |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$3,857.02 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24J-14388 |
2444013615 |
PIEZAS FORD 150 TAB.00223 |
CENTRO AUTO PARTS 2 INC. |
$202.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Feb/2024 |
24J-14437 |
2444013608 |
REQ 18533 (240083) Electric Egraver (Dremel) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$159.35 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Feb/2024 |
24J-14248 |
2444013641 |
Destape Plomería |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$2,600.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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26/Feb/2024 |
24J-14330 |
2444013652 |
COMPRA DE CABLES PARA LA CONEXION DE LA AGENCIA |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$3,430.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
26/Feb/2024 |
24J-14537 |
2444013642 |
Pendrive |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$62.90 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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26/Feb/2024 |
24J-14428 |
2444013609 |
Reparacion asignada a George Pacheco Director de zona |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$475.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-14582 |
2444013584 |
Maquina de Hielo |
CASA JUPITER INC. |
$2,625.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-14495 |
2444013605 |
Reparacion por accidente vehículo oficina del comisionado, tablilla GE09381 |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$2,426.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-08232 |
2444007998C |
DOS ARCHIVOS LATERAL LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-14638 |
2444013646 |
Licencias Visio P2 GCC Sub Per User |
MICROSOFT CARIBBEAN, INC. |
$6,590.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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26/Feb/2024 |
24J-09525 |
2444008952M1 |
FILTRO DE AIRE Y DE COMBUSTIBLE |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,968.30 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Feb/2024 |
24J-14480 |
2444013654 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$502.60 |
Autoridad de los Puertos |
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26/Feb/2024 |
24J-14342 |
2444013653 |
COMPRA DE EQUIPO PARA REUNIONES DE SECRETARIO AUXILIARES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$9,639.00 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Feb/2024 |
24J-14337 |
2444013644 |
Compra de Materiales para Reconstruir Verja de Exclusión |
COMERCIAL SABANEÑO, INC |
$1,723.88 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Feb/2024 |
24DJ-00172 |
24D4400220 |
PAPEL CARTA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$576.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Feb/2024 |
24DJ-00176 |
24D4400219 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$63.60 |
Departamento de la Familia |
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26/Feb/2024 |
24J-14693 |
2444013627 |
REQ 18529 (240081) Batería para Dodge Ram (GE11920 y GE11926) |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$159.82 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Feb/2024 |
24J-13696 |
2444013056 |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$3,876.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Feb/2024 |
24J-14347 |
2444013579 |
Compra de Caliper Front para Ford F-450 del NMEAD. |
Mega Parts and Service Inc |
$319.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |