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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Feb/2024 |
24DJ-00111 |
24D4400104 |
COMPRA ALIMENTOS CAMPEA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$11,382.61 |
Departamento de la Familia |
|
23/Feb/2024 |
24J-14433 |
2444013628 |
KIT FILTROS TRANSMISION AUTOMATICA ALLISON |
Mega Parts and Service Inc |
$949.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14535 |
2444013583 |
VEHÍCULO DE MOTOR SUV COMPACTO 4 X 4 (AWD) |
CENTROCAMIONES, INC. |
$29,925.00 |
Departamento de Salud |
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23/Feb/2024 |
24J-14700 |
2444013631 |
BATERIA GE05555 GUAYAMA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$82.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Feb/2024 |
24J-14351 |
2444013619 |
REQ 18731(24330106)GOMAS GE-11930/84612 #PROP ARROW BOARD |
MULTI VENTAS Y SERVICIOS PR, INC. |
$178.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14640 |
2444013634 |
Viaje Boston 28 feb - 1 marzo, 2024 |
Courtyard Boston Downtown |
$184.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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23/Feb/2024 |
24J-14572 |
2444013624 |
Compra de pasaje para Abdel Santiago hacia Jacksonville, Florida |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,198.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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23/Feb/2024 |
24J-14349 |
2444013623 |
REQ 18398 (240055) Herramienta BrigadaTránsito |
QUALITY INDUSTRIAL SAFETY CORP |
$209.97 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Feb/2024 |
24J-12723 |
2444013606 |
Compra de ropa uniforme oficiales |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$63,820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Feb/2024 |
24J-14532 |
2444013632 |
Acarreo de Combustible |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,843.05 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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23/Feb/2024 |
24J-14334 |
2444013622 |
MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL CHEVROLET VAN |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$929.00 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Feb/2024 |
24J-14604 |
2444013630 |
compra de materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$118.65 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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23/Feb/2024 |
24J-14604 |
2444013629 |
compra de materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$836.89 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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23/Feb/2024 |
24DJ-00314 |
24D4400212 |
Aviso Público |
GFR Media, LLC |
$1,996.88 |
Departamento de la Familia |
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23/Feb/2024 |
24J-14431 |
2444013613 |
Bultos con ruedas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$402.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
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23/Feb/2024 |
24J-14312 |
2444013600 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (AREA DE FINANZAS) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$219.92 |
Departamento de la Vivienda |
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23/Feb/2024 |
24J-14391 |
2444013621 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$80.40 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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23/Feb/2024 |
24J-14265 |
2444013617 |
TONER DE TINTAS |
TONER MAX INC. |
$1,510.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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23/Feb/2024 |
24J-14366 |
2444013620 |
REQ 18554 (240088) Drill Assembly 8 |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$216.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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23/Feb/2024 |
24J-14198 |
2444013590 |
REQ 18392 (240052) M12 Fuel 3/8 |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$274.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |