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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/May/2025 |
25J-20298 |
2544019041 |
Diesel para Generador del Edificio Antiguo Manicomio (75 Galones) |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$331.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20382 |
2544018958 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,155.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
01/May/2025 |
25J-20435 |
2544019016 |
SOL. CALIBRACION Y CERT EQUIPOS DE LAB - CLETS PONCE |
Innovation Technical Group LLC |
$2,485.00 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2025 |
25J-20282 |
2544019030 |
CALZADO PERSONAL DE SEGURIDAD |
SECURITY & DEFENSE INDUSTRY OF PUERTO RICO LLC |
$1,300.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
01/May/2025 |
25J-20387 |
2544018960 |
PLACAS DE ACRILICO |
ANTILLES OFFICE & SCHOOL SUPPLY |
$2,610.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/May/2025 |
25J-20168 |
2544018961 |
Mantenimiento prventivo sistema de bombeo de agua |
GC Company Corp. |
$500.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/May/2025 |
25DJ-04897 |
25D4403245 |
Material de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$136.90 |
Departamento de la Familia |
|
01/May/2025 |
25J-20330 |
2544019012 |
Reparación Dodge Ram GE09028 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,739.40 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
01/May/2025 |
25J-20120 |
2544019032 |
Calculadoras |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$330.00 |
Administración de Terrenos |
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01/May/2025 |
25J-20366 |
2544019027 |
Rep. Guia Pro Patch 26195 |
Angel Rodriguez |
$695.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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01/May/2025 |
25J-20384 |
2544018964 |
Reparación de vehículo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,450.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
01/May/2025 |
25J-20450 |
2544019021 |
MATERIALES DE OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$381.56 |
Departamento de Justicia |
|
01/May/2025 |
25J-20408 |
2544018959 |
EQUIPO NECESARIO PARA DIRECTORES REGION ARECIBO, HUMACAO Y CAGUAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,659.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
01/May/2025 |
25J-20426 |
2544018998 |
MEDIO LOWESTEIN JENSEN |
PUERTO RICO HOSPITAL SUPPLY, INC. |
$3,970.00 |
Departamento de Salud |
|
01/May/2025 |
25J-20312 |
2544018957 |
Adquisicion materiales proteccion y limpieza |
TALUNA CORP |
$990.20 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
01/May/2025 |
25J-19600 |
2544018973 |
MATERIALES DE OFICINA |
J&N DISTRIBUTORS,INC. |
$4,371.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/May/2025 |
25J-20430 |
2544019002 |
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA USO DE ENVOLTURA DE PALETAS |
Uniphoto Inc . |
$976.58 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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01/May/2025 |
25J-20226 |
2544019034 |
SOLICITUD MATERIALES ELÉCTRICOS |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$81.38 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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01/May/2025 |
25J-20419 |
2544019018 |
SOL. CALIBRACION Y CERT EQUIPOS DE LAB - CLETS MAY |
Innovation Technical Group LLC |
$1,465.00 |
Departamento de Salud |
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01/May/2025 |
25J-02337 |
2544002154 |
Servicio de agua Botellones |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$3,432.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |