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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014340 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
Quick Delivery |
$2,115.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014342 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$873.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-15151 |
2444014341 |
Compra de Materiales para Mantenimiento de Areas Verdes |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$5,934.82 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Mar/2024 |
24J-14799 |
2444014323 |
GRÚA JEEP WRANGLER - SERVICIOS GENERALES |
TRUCKARS, INC |
$145.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15483 |
2444014380 |
MATERIAL DE OFICINA (TONERS) |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,270.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2024 |
24J-15487 |
2444014383 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$451.15 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Mar/2024 |
24J-15346 |
2444014381 |
Taller Equipada para ser Feliz |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$195.45 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15477 |
2444014382 |
EXTINTORES / RP - MANATÍ |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$20.85 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-14594 |
2444014345 |
Servicio de higienización / Proc. Menores y Familia, Bayamón |
PRO CLEAN LLC |
$12,400.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Mar/2024 |
24J-15055 |
2444014363 |
MATERIALES DE OFICINA / OCSVTD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$3,610.00 |
Departamento de Justicia |
|
06/Mar/2024 |
24J-15471 |
2444014378 |
Suplidor Diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$360.68 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Mar/2024 |
24J-14955 |
2444014224 |
FILTROS DE MOTOR Y CABINA / TRANSPORTE |
COMPASS DISTRIBUTORS & SERVICES |
$1,380.00 |
Departamento de Justicia |
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06/Mar/2024 |
24J-14966 |
2444014357 |
MATERIALES MANTENIMIENTO |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,024.30 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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06/Mar/2024 |
24J-14966 |
2444014358 |
MATERIALES MANTENIMIENTO |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$120.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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06/Mar/2024 |
24J-14512 |
2444014374 |
Servicio de Muestras de Sangre y/o Orina con Transporte |
THE INDUSTRIAL LABORATORIES PUERTO RICO CO. INC. |
$144,000.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15345 |
2444014355 |
Recarga de Oxigeno marzo/junio 2024 |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$31,008.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15228 |
2444014367 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-RICHARD ESQUILIN SANCHEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,778.99 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Mar/2024 |
24J-15322 |
2444014372 |
MATERIALES |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS, INC |
$160.50 |
Junta de Retiro |
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06/Mar/2024 |
24J-15462 |
2444014352 |
Para compra de agua embotellada para personal en Actividad Caza Huracanes, Base Ramey, Aguadilla |
MENDEZ & CO, INC. |
$700.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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06/Mar/2024 |
24J-15020 |
2444014364 |
REMPLAZO CRISTAL DELANTERO GE-10160 / TRANSPORTE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$595.00 |
Departamento de Justicia |