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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Abr/2023 |
23J-14752 |
2344014459 |
UNIDAD DE AIRE TIPO MINI SPLIT PARED DE 24,000 BTU Y 230 VOLTIOS PARA COMEDOR DE EMPLEADOS DE PUERTOS Y CONSERVACIÓN |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$1,370.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Abr/2023 |
23J-14526 |
2344014420 |
Materiales de oficina |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$5,198.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14743 |
2344014492 |
BRAVADA |
PUERTO RICO SUPPLIES GROUP INC. |
$499.20 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
21/Abr/2023 |
23J-12141 |
2344014489 |
ROTULACIÓN |
POSTAL CENTER CARIBBEAN, INC. |
$10,190.00 |
Junta de Retiro |
|
21/Abr/2023 |
23J-14292 |
2344014181 |
Materiales de oficina |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$340.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14748 |
2344014445 |
Alquiler letrinas clase 23-02 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,480.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-14405 |
2344014440 |
Compra Camilla de Mecánico |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$285.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
21/Abr/2023 |
23J-15030 |
2344014477 |
Areas Protegidas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Abr/2023 |
23J-14541 |
2344014072M1 |
Gomas Mitsubishi Outlander |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$584.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2023 |
23J-14647 |
2344014467 |
DESTAPE TUBERIA SANITARIA |
Quick Delivery |
$595.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Abr/2023 |
23J-14220 |
2344014501 |
TINTA METRO POSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,943.76 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
21/Abr/2023 |
23J-14255 |
2344014446 |
REPARACION GENERADOR ELECTRICO |
RG Distributors |
$2,138.60 |
Departamento de la Familia |
|
21/Abr/2023 |
23J-13665 |
2344014488 |
COMPRA DE MATERIALES NOEMI CRUZ CASTRO |
JZJ INDUSTRIAL SOLUTION CORP |
$42.91 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Abr/2023 |
23J-14325 |
2344014485 |
NPPR-MOCHILAS B |
Uniphoto Inc . |
$771.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Abr/2023 |
23J-13892 |
2344014503 |
Reparación |
JIL REFRIGERATION CORP. |
$18,600.00 |
Junta de Retiro |
|
21/Abr/2023 |
23J-14448 |
2344014435 |
SELLOS / REG. PROPIEDAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$223.60 |
Departamento de Justicia |
|
21/Abr/2023 |
23J-15074 |
2344014500 |
SERVICIO DE VOZ Y DATA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$49,597.68 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Abr/2023 |
23J-14380 |
2344014444 |
Materiales de Oficina UPS Baterías |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$653.80 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
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21/Abr/2023 |
23J-14517 |
2344014430 |
Soga de nylon para banderas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$344.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Abr/2023 |
23J-14816 |
2344014490 |
TONER |
TONER MAX INC. |
$5,730.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |