![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Mar/2024 |
24J-16064 |
2444015188 |
REPARACIÓN Y MANT. RELOJES PONCHADORES DE CORRESPONDENCIA |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$746.50 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00387 |
24D4400334 |
MERIENDAS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$195.40 |
Departamento de la Familia |
|
15/Mar/2024 |
24J-16340 |
2444015185 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$448.50 |
Departamento de Estado |
|
15/Mar/2024 |
24J-15918 |
2444015179 |
Alquiler Torres de Iluminacion (FMOBA) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$12,550.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Mar/2024 |
24J-16043 |
2444015184 |
Servicio de maderas para Ejercicio a gran escala de Busqueda y Rescate |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$5,970.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-16009 |
2444015187 |
COMPRA MATERIALES CRUCITA S. VAZQUEZ MONTAÑEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,188.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24J-16142 |
2444015183 |
Movimiento APP de Sage 100 de Servidor |
INFOMEDIKA, INC. |
$500.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
15/Mar/2024 |
24J-15942 |
2444015146 |
COMPRA JACKET CJGPR |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$2,086.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-15642 |
2444015181 |
MEZCLADORA |
MADERAS 3C LLC. |
$394.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Mar/2024 |
24J-15219 |
2444015182 |
MATERIALES ELECTRICOS |
IDE DISTRIBUTOR CORP. |
$2,052.17 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Mar/2024 |
24J-16168 |
2444015154 |
Compra de Accesorios para computadora Desktop DELL |
Caribbean Data System, Inc. |
$525.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Mar/2024 |
24J-15240 |
2444015149 |
Servicio para la Reparación Urgente de Línea de Agua Potable en FMS#2, Gurabo |
CARIBBEAN TECHNICAL POWER SERVICES (C.T.P.S.) INC. |
$20,138.35 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-16081 |
2444015180 |
COMPRA DE MATERIALES ELZABETH DE JESUS MALDONADO |
Comercial Hnos. Barreto |
$232.92 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00500 |
24D4400324 |
MONTAJE DE CARPAS |
HG Solutions Services |
$1,350.00 |
Departamento de la Familia |
|
15/Mar/2024 |
24J-14657 |
2444015085 |
Mantenimiento de Unidad de Aire 25 tons |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,750.00 |
Departamento de Salud |
|
15/Mar/2024 |
24J-16324 |
2444015155 |
Pantallas inteligentes |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$169,875.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Mar/2024 |
24J-15804 |
2444015167 |
Compra Utensilios RN Isla de Mona |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$418.33 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Mar/2024 |
24DJ-00534 |
24D4400349 |
SKY TRACK |
MULTIBATTERIES FORKLIFTS CRL |
$2,160.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Mar/2024 |
24J-16087 |
2444015176 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN PEREIDA VAZQUEZ |
Comercial Hnos. Barreto |
$1,276.36 |
Departamento de la Vivienda |
|
15/Mar/2024 |
24J-16255 |
2444015161 |
Servicio de recogido y disposición de desperdicios sólidos |
E C Waste LLC |
$3,725.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |