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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-11924 |
2344012075M1 |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y OFICIAL DE SERVICIO AL CLIENTE |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$523,546.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-14977 |
2344014799 |
ALQUILER DE AMBULANCIA |
MEDICAL ALERT AMBULANCE SERVICE, INC |
$4,000.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/Abr/2023 |
23J-14419 |
2344014794 |
Reparación acondicionador de aire |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$195.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15638 |
2344014844 |
Regional Mayagüez |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$605.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15116 |
2344014780 |
COMPRA DE TERMOSTATOS DE CONDENSADORA (OFIC. REG. BAYAMON) |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$980.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Abr/2023 |
23J-15273 |
2344014776 |
Servicio Evaluación de Alarma de Incendio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,995.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15552 |
2344014782 |
BULTOS CON RUEDA POR CONTRATO DE ASG 20-299-C |
Computer Inn Corp |
$1,540.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
28/Abr/2023 |
23J-15801 |
2344014873 |
CAJAS CON TAPA |
Distribuidora Central LLC |
$1,252.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
28/Abr/2023 |
23J-15688 |
2344014828 |
Inspección, Mantenimiento y Adquisición de Extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,576.55 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
28/Abr/2023 |
23J-15643 |
2344014855 |
Adquisición e instalación de neumáticos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$340.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-15659 |
2344014825 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$16,745.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15633 |
2344014845 |
Transportacion |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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28/Abr/2023 |
23J-15593 |
2344014852 |
MUESTREO DE AIRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$331.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15563 |
2344014840 |
BATTERY BACKUP / FAMILIA AGUADILLA |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$84.95 |
Departamento de Justicia |
|
28/Abr/2023 |
23J-15354 |
2344014871 |
INPECCIONES PARA ADQUISICION DEMARBETES PARA FLOTA NMEAD 2023. |
GUEVAREZ & GUEVAREZ CORP. |
$979.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-15531 |
2344014856 |
Gomas Unidad GE03305 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15516 |
2344014857 |
BATERIA 02082-GE |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-14095 |
2344014822 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
J & M DEPOT. INC. |
$9,213.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Abr/2023 |
23J-15712 |
2344014891 |
Hotel viaje California |
Mahchester Grand Hyatt |
$1,528.12 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
27/Abr/2023 |
23J-14936 |
2344014890 |
Premios |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$8,260.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |