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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-14263 |
2344014537C |
Equipo para la Cuadra y Ejemplares |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$0.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14520 |
2344014849 |
LIMPIEZA DE MODULOS |
HG Solutions Services LLC |
$4,720.00 |
Departamento de la Familia |
|
28/Abr/2023 |
23J-16054 |
2344014893 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$602.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-12938 |
2344014761 |
Combustibles y Lubricantes para Motores |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$270.12 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-15461 |
2344014832 |
VEHICULO DE MOTOR PARA USO OFICIAL DE LA AGENCIA |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$44,224.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14168 |
2344014824 |
Reparación Chev Uplander 2007 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$440.00 |
Departamento de Estado |
|
28/Abr/2023 |
23J-15545 |
2344014858 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$352.33 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15554 |
2344014839 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
Distribuidora Central LLC |
$116.30 |
Departamento de Justicia |
|
28/Abr/2023 |
23J-15554 |
2344014838 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$30.44 |
Departamento de Justicia |
|
28/Abr/2023 |
23J-15912 |
2344014892 |
Servicios de Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,958.25 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
28/Abr/2023 |
23J-14533 |
2344014441 |
Materiales de Mantenimiento |
J & M DEPOT. INC. |
$380.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15586 |
2344014837 |
ESCRITORIOS / PROC. FAMILIA AGUADILLA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,248.00 |
Departamento de Justicia |
|
28/Abr/2023 |
23J-15409 |
2344014853 |
MUESTREO DE AIRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15597 |
2344014851 |
MUESTREO DE AIRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$331.76 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15601 |
2344014850 |
MUESTREO DE AIRE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15613 |
2344014847 |
Transportacion |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15622 |
2344014846 |
Transportacion |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15645 |
2344014854 |
Gomas GE10096 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$686.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15858 |
2344014888 |
Compra de Equipo Tecnologico IPAD |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,855.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-14595 |
2344014876 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUZ D. MARIN PIZARRO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$151.86 |
Departamento de la Vivienda |