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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/Abr/2023 |
23J-15691 |
2344014961 |
PR CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$3,750.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15235 |
2344014925 |
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MOTORES |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$180.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
28/Abr/2023 |
23J-15870 |
2344014918 |
Compra de Equipo Tecnologico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,419.90 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-15903 |
2344014955 |
GOMAS VAN CHEVROLET EXPRESS GE 10693 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$532.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
28/Abr/2023 |
23J-09934 |
2330449787C |
ADQUISICION DE GOMAS PARA VEHICULOS DE MOTOR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15743 |
2344014954 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$139,875.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-07967 |
2344014894 |
SOLICITUD SUBASTA INFORMAL ADQUISICION E INSTALACION AC 25 TON EDIFICIO H |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$35,205.40 |
Departamento de Salud |
|
28/Abr/2023 |
23J-15596 |
2344014944 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,382.10 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
28/Abr/2023 |
23J-14704 |
2344014950 |
Manufactura e Instalación Rotulo Oficina Regional Caguas |
Hernandez Signs |
$2,595.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Abr/2023 |
23J-16027 |
2344014945 |
gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$640.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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28/Abr/2023 |
23J-16172 |
2344014910 |
Monitores, Laptops y Televisor |
Caribbean Data System, Inc. |
$76,026.20 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
28/Abr/2023 |
23J-15982 |
2344014942 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$89,775.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
28/Abr/2023 |
23J-15879 |
2344014907 |
Compra de Bateria de Respaldo de Computadoras |
Caribbean Data System, Inc. |
$3,970.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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28/Abr/2023 |
23J-16181 |
2344014943 |
Baterías unidad 1902 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-14465 |
2344014929 |
gomas unidad 05970 |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$365.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
28/Abr/2023 |
23J-15860 |
2344014917 |
Compra de Laptops Equipos/Accesoriso para AGPR |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,463.80 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
28/Abr/2023 |
23J-16081 |
2344014941 |
Material de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$37.80 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
28/Abr/2023 |
23J-15372 |
2344014939 |
proyector |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$1,918.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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28/Abr/2023 |
23J-14570 |
2344014922 |
Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$263.25 |
Junta de Retiro |
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28/Abr/2023 |
23J-15665 |
2344014912 |
Compra de Ipads para el AGPR |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,442.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |