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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Mar/2024 |
24J-16220 |
2444015302 |
Compresor de aire |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$289.32 |
Lotería de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16459 |
2444015301 |
Equipo de Informatica |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,753.50 |
Municipio de Aguadilla |
|
18/Mar/2024 |
24J-16455 |
2444015298 |
Compra de extintores ABC de 10 lb para Torrefactora de Sabana Hoyo Arecibo |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$344.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Mar/2024 |
24J-16223 |
2444015295 |
Material promocional impreso |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,200.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-04402 |
2444004350 |
ADQUISICION DE ARCHIVOS LATERALES PARA JUNTA REGLAMENTADORA DE CANNABIS MEDICINAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$7,002.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16138 |
2444015297 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$3,925.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-15815 |
2444015296 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SR. FRANCISCO AGOSTO MARTINEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,297.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Mar/2024 |
24J-15767 |
2444015263 |
IMPRESION DE MANUALES |
Editorial Panamericana, Inc. |
$1,590.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16330 |
2444015293 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$864.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16420 |
2444015289 |
ENVIO DE MUESTRAS A LABORATORIO DE REFERENCIA DEL AREA DE LABORATORIOS ETS/VIH (INSTITUTO DE LABORATORIOS DE SALUD PUBLICA) |
LABORATORIO CLINICO TOLEDO LLC |
$32,500.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16419 |
2444015271 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$21.36 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
18/Mar/2024 |
24J-16419 |
2444015270 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$181.64 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
18/Mar/2024 |
24J-16358 |
2444015194 |
SOLICITUD DE ADQUISICION DE PAPEL CARTA Y LEGAL PARA NPPR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$30,024.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16042 |
2444015051 |
Baños de Arecibo |
MADERAS 3C LLC. |
$1,264.63 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16432 |
2444015290 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$587.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Mar/2024 |
24J-16263 |
2444015160 |
PAPEL CARTA Y LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$39,240.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
18/Mar/2024 |
24J-15800 |
2444015288 |
PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA (EQUIPOS IMPRENTA) |
JOMAR GRAPHICS, INC. |
$207.50 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Mar/2024 |
24J-16012 |
2444015177 |
Poda de Árboles Calle Lippit |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$830.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Mar/2024 |
24J-16165 |
2444015277 |
Por concepto de Inspección del Sistema de Sprinkler, del NMEAD, desde Marzo a Junio 2024. |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Mar/2024 |
24J-16149 |
2444015255 |
INSPECCION ANUAL DE ELEVADORES |
Diaz Consulting LLC. |
$230.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |