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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jun/2025 |
25J-24413 |
2544022883 |
Alquiler de Salon de Actividades para Taller |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$3,627.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
24/Jun/2025 |
25J-24389 |
2544022879 |
Merienda |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$341.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24009 |
2544022881 |
RENOVACION TEACHING STRATEGIES |
Camera Mundi, LLC |
$56,760.90 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-04505 |
25D4402975C |
Compra de Sellos - Oficina de Finanzas 17 marzo 2025 |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24342 |
2544022880 |
SILLAS EJECUTIVASPU LEATHER |
AE NOVA DIST INC |
$1,550.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
24/Jun/2025 |
25J-24412 |
2544022869 |
EQUIPO DE OFICINA |
J. SAAD NAZER, INC. |
$1,158.06 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24347 |
2544022878 |
seguridad julio |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$36,322.80 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05797 |
25D4403944 |
Papel Blanco Tamaño Carta |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,290.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24397 |
2544022866 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,016.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-23136 |
2544022874 |
Motoras |
INCHCAPE PUERTO RICO, INC. |
$32,598.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-24367 |
2544022849 |
Solicitud de Orden de Compra Informal para la Adquisición de Materiales para Gypsum Board. |
Quick Delivery |
$1,339.00 |
Departamento de Salud |
|
24/Jun/2025 |
25J-24383 |
2544022875 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,300.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05816 |
25D4403936 |
Mantenimiento para tres Vehiculos Oficiales |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$275.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25DJ-05842 |
25D4403937 |
MESAS PLEGADIZAS |
DENNY GUTIERREZ DBA/RG DISTRIBUTORS |
$4,975.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Jun/2025 |
25J-24407 |
2544022868 |
AVISO DE LEYES Y RESOLUCIONES |
GFR Media, LLC |
$1,213.00 |
Departamento de Estado |
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24/Jun/2025 |
25DJ-05880 |
CM5-7425 |
6310-25-038 se solicita la reparación del Surgairtome Two Hall mod 5058-01 #serie 7503. |
SURGYTEK OF PUERTO RICO INC. |
$875.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Jun/2025 |
25J-24410 |
2544022870 |
SERVICIOS DE SEGURIDAD NO ARMADOS Y GUARDIAS DE ADMINISTRACIÓN |
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC. |
$433,142.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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24/Jun/2025 |
25DJ-05872 |
CM5-7424 |
6310-25-303 se solicita la reparación del Integrated Power Console EC300 Medtronic #serie NTC68820 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$3,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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24/Jun/2025 |
25DJ-05859 |
25D4403926 |
Micro compra |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,140.00 |
Departamento de la Familia |
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24/Jun/2025 |
25J-24405 |
2544022871 |
Tarjetas de presentación |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$721.50 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |