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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Mar/2024 |
24J-16699 |
2444015991 |
materiales de oficina MARZO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$59.50 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
27/Mar/2024 |
24J-16699 |
2444015992 |
materiales de oficina MARZO |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$861.22 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
27/Mar/2024 |
24J-16892 |
2444015978 |
Servicio de Hojalatería y Pintura |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$4,631.69 |
Departamento de Justicia |
|
27/Mar/2024 |
24J-17136 |
2444015987 |
Servicios de Vigilancia - Genesis Security Services, Inc. |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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27/Mar/2024 |
24J-17008 |
2444015968 |
TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$6,201.54 |
Departamento de Estado |
|
27/Mar/2024 |
24J-16905 |
2444015975 |
Extensión de ALQUILER DE MANEJADORA PORTÁTIL PARA CUARTO DE ASCENSORES EDIFICIO FOMENTO |
PR PORTABLE INC |
$1,400.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
27/Mar/2024 |
24J-16495 |
2444015980 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$850.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Mar/2024 |
24J-16612 |
2444015979 |
Materiales Placas para Inspectores |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$990.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
27/Mar/2024 |
24J-16443 |
2444015971 |
Remover y disponer de Cristales rotos en AGPR |
HG Solutions Services |
$1,600.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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27/Mar/2024 |
24J-16759 |
2444015967 |
Impermeabilización de Techo - T-1314 |
NORECO ROOFING CORP. |
$3,626.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
27/Mar/2024 |
24J-16921 |
2444015974 |
ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO NORITSU |
Uniphoto Inc . |
$3,657.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-16980 |
2444015972 |
RECARGA METRO POSTAL 2024 |
UNITED STATES POSTAL SERVICES |
$8,000.00 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
27/Mar/2024 |
24DJ-00426 |
24D4400442 |
SOLICITUD DE FACILIDADES Y ALIMENTOS |
SURFSIDE HOTEL CORPORATION |
$8,136.00 |
Departamento de la Familia |
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27/Mar/2024 |
24J-16895 |
2444015966 |
ADIESTRAMIENTO CHRMP ANIRAN DEL VALLE FIGUEROA |
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR |
$1,850.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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27/Mar/2024 |
24J-16798 |
2444015965 |
Servicios bancarios 2023-24 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$3,000,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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27/Mar/2024 |
24J-17081 |
2444015923C |
INSTALACION TECHO-LIGA ATLETICA |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$0.00 |
Municipio de Guaynabo |
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27/Mar/2024 |
24DJ-00583 |
24D4400443 |
MATERIAL SANITARIO CAMPEA ARECIBO |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$4,995.00 |
Departamento de la Familia |
|
27/Mar/2024 |
24J-17090 |
2444015963 |
INSTALACION DE TECHO- CENTRO ENVEJECIENTES CAMARONES |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$3,917.10 |
Municipio de Guaynabo |
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27/Mar/2024 |
24J-17124 |
2444015958 |
TONER / PROCURADOR MENORES BAYAMÓN |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$218.00 |
Departamento de Justicia |
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27/Mar/2024 |
24J-17094 |
2444015959 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,071.20 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |