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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jul/2025 |
26J-00595 |
2644000931 |
C-26-069-Hospital Psiquiatría Río Piedras- Mantenimiento de Generadores Eléctricos |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$28,640.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jul/2025 |
26J-01013 |
2644000919 |
CAMPEA Espinal-carnes 7-15-2025 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$1,776.22 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-00999 |
2644000916 |
Fumigación Cuartel Cupey |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$870.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00979 |
2644000911 |
CUARTO DE LACTANCIA |
Quick Delivery |
$251.42 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Jul/2025 |
26J-00996 |
2644000897 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE RESGUARDO |
Computer Inn Corp |
$182.70 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00981 |
2644000893 |
500 DOOR TOPPERS |
MADERAS 3C LLC. |
$3,495.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jul/2025 |
25J-05475 |
2544005141M1 |
Compra de Laptop y accesorios para Unidad de Análisis de Datos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$12,590.52 |
Departamento de Salud |
|
18/Jul/2025 |
26DJ-00107 |
26D4400103 |
SOLICTUD HOJALATERIA Y PINTURA DODGE GRAND CARAVAN GE09779 |
TRUCKARS, INC |
$2,330.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-00975 |
2644000904 |
Reemplazo de Gomas |
MULTIVENTAS LLC |
$1,145.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00997 |
2644000896 |
Fumigación Laboratorio de Fotografía, Aguadilla |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$549.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00989 |
2644000886 |
Materiales de Oficina - Título V |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$144.93 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26DJ-00131 |
26D4400118 |
Compra ÜSB Cable. |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$799.80 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-00987 |
2644000892 |
33559 Equipo Material de Cocina Res. Varones Ponce |
Quick Delivery |
$2,312.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Jul/2025 |
26J-00972 |
2644000894 |
EXTINTORES Y MANGAS DE INCENDIOS PARA ACAA |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$1,032.44 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
18/Jul/2025 |
26J-00994 |
2644000890 |
DH-2406 Mesas 36 |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,890.20 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Jul/2025 |
26J-00988 |
2644000888 |
Aviso Público Vista Pública Aviso Ambiental Sistema y Lista de Prioridad, Subvención Instalaciones, Recolección, tratamiento y Disp Agua Limpia |
GFR Media, LLC |
$847.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Jul/2025 |
26J-00944 |
2644000871 |
ADQ MATERIALES DE LIMPIEZA-BOLSAS BASURA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$50.20 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Jul/2025 |
25J-24105 |
2644000885 |
Compra de equipo veterinario para Proyecto de Recuperación de la Cotorra Puertorriqueña |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$79,151.87 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jul/2025 |
25J-21233 |
2544020626M1 |
Reparación de Acera |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$9,925.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Jul/2025 |
26J-00856 |
2644000800 |
Compra de VFD para manejadora AHU 73 |
Building Efficiency Experts, LLC |
$1,485.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |