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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/Sep/2023 |
24J-03260 |
2444003134 |
CINTA DE TINTA PONCHADOR RAPID PRINT |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$74.88 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-02911 |
2444003132 |
Toners para multiples printers |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$5,036.15 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-03315 |
2444003094 |
Grap. Elect, perforadora y caja de seguridad (Sec. de lo Civil) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$280.00 |
Departamento de Justicia |
|
07/Sep/2023 |
24J-03315 |
2444003095 |
Grap. Elect, perforadora y caja de seguridad (Sec. de lo Civil) |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$658.24 |
Departamento de Justicia |
|
07/Sep/2023 |
24J-03309 |
2444003145 |
Sobres |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$1,189.75 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
07/Sep/2023 |
24J-03497 |
2444003111 |
Adquisición de monitores por contrato |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,194.25 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
07/Sep/2023 |
23J-19041 |
2344019033C |
29794- Limpieza de Planta Física |
SBM-SOLUTION BUILDING MAINTENANCE CORP. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
07/Sep/2023 |
24J-02371 |
2444002838 |
Equipo informatica |
IOS CORP |
$970.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
07/Sep/2023 |
24J-02771 |
2444003136 |
ARTICULOS DE LIMPIEZA |
MENACO CORPORATION |
$203.40 |
Departamento de la Familia |
|
06/Sep/2023 |
24J-03280 |
2444003149 |
toner region Bayamon |
TONER MAX INC. |
$930.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Sep/2023 |
24J-03325 |
2444003150 |
CRISTAL PARA AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$525.95 |
Departamento de Hacienda |
|
06/Sep/2023 |
24J-03206 |
2444003146 |
REFILL DE AGUA EN BOTELLONES DE 5 GALONES |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,275.00 |
Departamento de Estado |
|
06/Sep/2023 |
24J-03281 |
2444003148 |
Compra de Materiales de Oficinas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$465.87 |
Administración de Terrenos |
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06/Sep/2023 |
24J-03224 |
2444003144 |
ADQUISICION DE DRONES PLASTICOS |
MENACO CORPORATION |
$1,169.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Sep/2023 |
24J-03049 |
2444003143 |
Equipo de Seguridad para Brigada de Ingeniería |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$487.70 |
Administración de Terrenos |
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06/Sep/2023 |
24J-03159 |
2444003122 |
COMPRA DE SCANNERS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,145.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Sep/2023 |
24J-03486 |
2444003141 |
Viaje a Vieques Directora |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$214.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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06/Sep/2023 |
24J-03343 |
2444003139 |
Viaje Oficial Michigan Annual Training Conference2023 |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,241.60 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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06/Sep/2023 |
24J-03409 |
2444003113 |
28477- Programa Monitoreo de Medicamentos |
APPRISS, INC |
$280,250.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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06/Sep/2023 |
24J-03478 |
2444003130 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$101.80 |
Autoridad de los Puertos |