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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Jul/2025 |
26J-00945 |
2644000930 |
Servicio de Recogido de Desperdicios Sólidos |
E. C. WASTE LLC |
$10,374.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-01006 |
2644000910 |
Actividad Back to School Ponce I |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,734.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-01003 |
2644000925 |
Tintas Mimaki - Programa Textiles |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$795.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00910 |
2644000947 |
Sellos de caza |
MODEL OFFSET PRINTING CORP. |
$1,005.59 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Jul/2025 |
26J-01015 |
2644000945 |
Alojamiento - Culebra Visita Comunitaria |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,638.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Jul/2025 |
26DJ-00119 |
26D4400121 |
MATERIALES |
Quick Delivery |
$1,612.63 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-01016 |
2644000941 |
CAMPEA Espinal-legumbres |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,020.40 |
Departamento de la Familia |
|
18/Jul/2025 |
26J-00341 |
2644000906 |
CONTINUIDAD RENTA DE GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA DE 350 KW, ACADEMIA RAMOS & MORALES |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$49,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jul/2025 |
26J-00991 |
2644000937 |
SOLICITUD DE EXTERMINIO DE PLAGAS |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$1,129.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00990 |
2644000928 |
DH-2393 HEADPHONES |
EMPRESAS J.C. INC. |
$1,650.00 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Jul/2025 |
26J-00962 |
2644000923 |
Aire Acondicionado |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$1,665.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00965 |
2644000918 |
Solicitud de recogido de desperdicio Solidos Region Sur Y Region Norte |
E. C. WASTE LLC |
$305,364.06 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Jul/2025 |
26J-00769 |
2644000939 |
Bulto ejecutivo con logo NIE |
THE GRAPHICS GROUP, INC. |
$3,844.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00956 |
2644000922 |
Planta electrica |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$698.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00762 |
2644000936 |
Bateria y placas |
MAXISERVICE AL, INC. |
$2,044.99 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Jul/2025 |
26J-00353 |
2644000935 |
C-26-062-Hospital Psiquiatría Río Piedras- Mantenimiento de Cisterna |
Quick Delivery |
$29,940.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Jul/2025 |
26J-00978 |
2644000895 |
Materiales Contenedor Seguridad |
MADERAS 3C LLC. |
$273.38 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Jul/2025 |
26J-00604 |
2644000565 |
Porta tarjetas |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$4,710.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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18/Jul/2025 |
26J-00948 |
2644000933 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
MENACO CORPORATION |
$2,152.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Jul/2025 |
26J-00948 |
2644000932 |
Artículos de Limpieza e Higiene |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$2,559.20 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |