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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Sep/2023 |
24J-03316 |
2444003597 |
AIRES ACONDICIONADOS (INVERTER) |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$3,174.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03248 |
2444003596 |
Fire Extinguisher/Bengalas Jetski Kawasaki |
GLOBAL MARITEK SYSTEMS INC. |
$2,035.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03705 |
2444003563 |
LABORATORIO QUIMICA PROGRAMA STARBASE |
Quick Delivery |
$7,591.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03989 |
2444003576 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$47.42 |
Departamento de la Familia |
|
14/Sep/2023 |
24J-03987 |
2444003585 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$133.60 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-03437 |
2444003567 |
MANTELES Y OTROS |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$7,185.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03996 |
2444003591 |
PAPEL SPRINGHILL DIGITAL, PAPEL PARA CERTIFICADOS DE LOS MENTORES UNA VEZ COMPLETEN LAS 40 HORAS EN FTO MENTORÍA EN LA ACADEMÍA, COLOR: BLANCO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$47.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04002 |
2444003582 |
Gomas GE-09758 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03968 |
2444003586 |
Compra de baterías de resguardo |
Caribbean Data System, Inc. |
$15,287.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Sep/2023 |
24J-04022 |
2444003593 |
ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ) FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$12,808.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Sep/2023 |
24J-04022 |
2444003594 |
ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ) FOTOCOPIADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$10,968.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Sep/2023 |
23J-14914 |
2344014410C |
SOLICITUD DE COMPRA DE 18 ARCHIVOS LATERALES DE 2 GAVETAS - ENMIENDA #10, CONTRATO NUMERO 16-146-C |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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14/Sep/2023 |
24J-01021 |
2444000868C |
Laptop / SIJC |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Sep/2023 |
24J-03727 |
2444003580 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$4,231.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-03727 |
2444003579 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$905.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-04007 |
2444003581 |
BATERIAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$400.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Sep/2023 |
24J-04009 |
2444003578 |
GOLF CAR |
TALUNA CORP |
$41,141.04 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-04013 |
2444003587 |
compra de Gomas para vehiculo zona de Caguas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03707 |
2444003577 |
TONER PARA IMPRESION DE CHEQUES (OF) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,283.31 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Sep/2023 |
24J-04001 |
2444003583 |
GOMAS UNIDAD GE-10093 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |