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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2025 |
25J-20524 |
2544019219 |
Adquisición de archivo vertical de 2 gavetas color blanco |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$254.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/May/2025 |
25J-20422 |
2544019185 |
Adquisición de palos de madera y clavos para el Campamento Santiago en Salinas |
COMERCIAL TORO, INC |
$18,195.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/May/2025 |
25J-20576 |
2544019205 |
Bandera |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$216.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
02/May/2025 |
25J-20574 |
2544019207 |
EQUIPO ERGONOMICO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$414.80 |
Departamento de la Familia |
|
02/May/2025 |
25J-19821 |
2544018842 |
Solicitud Alimentos Centro SSPADI Aguadilla |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$14,321.28 |
Departamento de Salud |
|
02/May/2025 |
25J-20439 |
2544019196 |
Uniformes 2025 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$21,066.20 |
Departamento de Salud |
|
02/May/2025 |
25DJ-04804 |
25D4403242 |
BANDAS GRUA |
Mega Parts and Service Inc |
$144.85 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/May/2025 |
25J-20568 |
2544019204 |
ACTIVIDAD DE LA SEMANA DE LA TIERRA |
C.R . ADVERTISING SPECIALTIES, INC. |
$1,250.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
02/May/2025 |
25J-20523 |
2544019182 |
Compra de Materiales para Educación Marina #3 |
ANY KIND ADVERTISING, INC. |
$1,945.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/May/2025 |
25J-20554 |
2544019191 |
SERVICIO DE COMIDA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$488.75 |
Departamento de Estado |
|
02/May/2025 |
25J-20538 |
2544019202 |
Alquiler de Enfriadores de agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$83.00 |
Departamento de Salud |
|
02/May/2025 |
25J-20504 |
2544019193 |
RENTA APARTADO POSTAL 364466 DE LA CIPR |
US POSTAL SERVICE |
$420.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20569 |
2544019203 |
EQUIPO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,518.40 |
Departamento de la Familia |
|
02/May/2025 |
25DJ-04934 |
25D4403274 |
ROPA |
TALUNA CORP |
$1,620.02 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/May/2025 |
25J-19919 |
2544019176 |
REQ 20186 GE 07982 PIEZAS, REPARCIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE PINTURA Y LABOR |
AUTO COMPACTO, INC. |
$30,101.21 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/May/2025 |
25J-19947 |
2544019188 |
PINO AREA DE INSPECCION VEHÍCULOS HURTADOS CAROLINA |
CARTEK CARIBE, INC. |
$12,320.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20553 |
2544019200 |
Solicitud n de compra de equipo de seguridad para personal que utiliza Trimmer |
GREKORY EQUIPMENT, CORPORATIION |
$308.85 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2025 |
25J-19936 |
2544019194 |
Trash can liner bags |
Quick Delivery |
$49,046.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2025 |
25J-20446 |
2544019167 |
Servicios para la Inspección y Certificación de Elevador en Edificio #205 (RTI). |
Cruz Moya Elevator Consultants |
$300.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2025 |
25J-20534 |
2544019192 |
Renta de Vehiculo con Aire Acondicionado - Semana de la Tierra |
LOMAS BUS LINE INC. |
$500.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |