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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2023 |
24J-04855 |
2444004374 |
ROLLING CASE |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$895.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-04845 |
2444004371 |
BATERIA PARA VEHICULO GE-30580 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04836 |
2444004377 |
ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$16,989.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2023 |
24J-04374 |
2444004355 |
Impresos |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$912.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04763 |
2444004285 |
CAJAS PARA ARCHIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,918.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04827 |
2444004368 |
USB HEADPHONE |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,199.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04840 |
2444004366 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$19,027.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Sep/2023 |
24J-03669 |
2444003688 |
SOLICITUD DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$6,747.77 |
Departamento de Salud |
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26/Sep/2023 |
24J-03903 |
2444004314 |
WIRELESS HEADSET SYSTEMS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,039.96 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-03429 |
2444004337 |
Salón Conferencias Las Piedras |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$800.85 |
Departamento de la Familia |
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26/Sep/2023 |
24J-03429 |
2444004338 |
Salón Conferencias Las Piedras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,599.04 |
Departamento de la Familia |
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26/Sep/2023 |
24J-03978 |
2444004356 |
REPARACION DE NEVERAS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$4,413.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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26/Sep/2023 |
24J-04789 |
2444004308 |
Baterias para generadores |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-04060 |
2444004315 |
LUCES ENCENDIDO NAVIDEÑO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$9,104.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-04823 |
2444004306 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-00162 |
2444000375M1 |
EQUIPO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$2,570.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Sep/2023 |
24J-04289 |
2444004322 |
Reparacion AC 1608 Respuesta Rápida |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$957.43 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-04787 |
2444004284 |
Decomiso equipo electrónico |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$23,860.00 |
Departamento de Justicia |
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26/Sep/2023 |
24J-03904 |
2444004295 |
Scanner para Inv. Admin. SARP |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,825.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Sep/2023 |
24J-04613 |
2444004307 |
materiales estación del Coquí (Salinas) |
MADERAS 3C LLC. |
$54.93 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |