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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Sep/2023 |
24J-04947 |
2444004502 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,253.46 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04098 |
2444004316 |
Bateria para máquina de soldar |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$174.60 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
27/Sep/2023 |
23J-19481 |
2444004498 |
COMPRA E INSTALACION PUERTAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$23,725.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04902 |
2444004474 |
TANQUE CISTERNA - BOMBEROS EDIF. 1010 CAMP SANTIAGO |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,665.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04608 |
2444004473 |
Toyota Tacoma, GE:13237; wipers, filtros, frenos,,cerradura. |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$1,566.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04884 |
2444004479 |
Mant. oficinas nov y dic 2023 (Action Serv) |
ACTION SERVICE CORP. |
$146,650.40 |
Departamento de Justicia |
|
27/Sep/2023 |
24J-04956 |
2444004490 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$238.24 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Sep/2023 |
24J-04945 |
2444004489 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,462.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04243 |
2444004472 |
FRENOS GE-10817 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,870.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04940 |
2444004476 |
Compra de Gomas, Vehículo Asignado PRUSAR Tablilla GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04639 |
2444004485 |
Colred pencils & borders (OCSVTD) |
Distribuidora Central LLC |
$1,688.96 |
Departamento de Justicia |
|
27/Sep/2023 |
24J-04659 |
2444004477 |
043-REPARACION UNIDAD DE AC |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04661 |
2444004480 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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27/Sep/2023 |
24J-04633 |
2444004486 |
ROTULOS AUXILIARES |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004484 |
30230- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$281.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004483 |
30230- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$121.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004482 |
30230- Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$111.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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27/Sep/2023 |
24J-04895 |
2444004481 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,094.40 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
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27/Sep/2023 |
24J-00998 |
2444003129M1 |
Vaciado de Pozo Séptico Arecibo |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$4,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-03853 |
2444004475 |
EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$10,875.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |