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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/May/2023 |
23J-17152 |
2344016799 |
COMPRA DE MATERIALES CARLOS MELENDEZ |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,341.96 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-16820 |
2344016782 |
ARENA DE RIO |
CARLOS RENTAL & GENERAL CONTRACTOR,INC. |
$2,349.45 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-17781 |
2344016827 |
LAPTOPS, UPGRADE TOUCHSCREEN,UPGRADE HARD DRIVE, ACCIDENTAL DAMAGE PROTECTION |
Computer Inn Corp |
$250,650.00 |
Oficina de la Inspectora General |
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16/May/2023 |
23J-03520 |
2330443498M1 |
None |
COOPERATIVA DE TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE P.R. ( TC COOP ) |
$12,176.20 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-17045 |
2344016809 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE GLADYS MORALES CASTRO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,769.93 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-15944 |
2344016821 |
Control acceso NIC Carolina |
TELETEL SECURITY COMMUNICATIONS, INC. |
$875.00 |
Departamento de Hacienda |
|
16/May/2023 |
23J-17732 |
2344016780 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,318.78 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2023 |
23J-15758 |
2344016823 |
ADQ BOTELLONES DE (5) GALONES AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$127.50 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/May/2023 |
23J-17534 |
2344016806 |
Toner Metro Postal |
DOCUMENT CONTROL SYSTEMS PROCESSING, INC. |
$406.00 |
Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación |
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16/May/2023 |
23J-13607 |
2344013953C |
Hospedaje en Hotel |
RINCON DE LA VILLA , INC. |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
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16/May/2023 |
23J-16099 |
2344016811 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE DIANA SANTIAGO SEPULVEDA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$530.00 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-16550 |
2344016755 |
CINTA SELLOS POSTALES/ TINTA |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$2,792.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/May/2023 |
23J-16355 |
2344016817 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE MARIA LAZU LOPEZ |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$170.82 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-13703 |
2344016792 |
COMPRA DE MATERIALES KRYSTAL A. CUSIMANO RIJOS |
COMERCIAL BERRIOS, INC. |
$2,574.92 |
Departamento de la Vivienda |
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16/May/2023 |
23J-16816 |
2344016783 |
CRACK SENSOR |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$705.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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16/May/2023 |
23J-17687 |
2344016743 |
REPARACIÓN DEL CENTRO DE COMPUTOS DE LA OFICINA DE INFORMÁTICA Y AVANCES TECNOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$20,130.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2023 |
23J-16660 |
2344016691 |
SOLICITUD ORDEN DE SERVICIO DE CALIBRACIÓN DEL TERMÓMETRO DE NEVERA EN FARMACIA EN PONCE |
ALPHA BIOMEDICAL & DIAGNOSTIC, CORP. |
$200.00 |
Departamento de Salud |
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16/May/2023 |
23J-15851 |
2344016661 |
EQUIPO Y GASES PARA CALIBRACIÓN DE EQUIPO MULTIRAE |
PALADIUS CORP. |
$3,499.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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16/May/2023 |
23J-17341 |
2344016576 |
Licenciamiento Anual Asana Enterprise |
Xmarts Group LLC |
$18,000.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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16/May/2023 |
23J-16730 |
2344016797 |
Materiales |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$15,075.00 |
Junta de Retiro |