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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2023 |
24J-07652 |
2444007471 |
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL DE JARDINERIA |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$8,699.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Nov/2023 |
24J-07764 |
2444007470 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Nov/2023 |
24J-07642 |
2444007466 |
COMPRA DE JACKETS WATER RESISTANT |
TPX UNIFORMS INC. |
$1,189.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Nov/2023 |
24J-07667 |
2444007469 |
pendrive Radio |
Unlimited Specialties |
$430.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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10/Nov/2023 |
24J-07748 |
2444007468 |
Bomba agua camion Hatillo |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$369.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-07549 |
2444007453 |
instalacion de microperforado para protecion del sol |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$2,390.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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10/Nov/2023 |
24J-07759 |
2444007459 |
Botiquin |
EF SAFETY & MORE LLC |
$210.40 |
Departamento de Estado |
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10/Nov/2023 |
24J-07759 |
2444007460 |
Botiquin |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$151.76 |
Departamento de Estado |
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10/Nov/2023 |
24J-07407 |
2444007442 |
REPARACIÓN DE VEHÍCULO OFICIAL |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$819.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Nov/2023 |
24J-06258 |
2444006088M1 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$3,031.10 |
Departamento de Hacienda |
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09/Nov/2023 |
24J-07671 |
2444007465 |
EQUIPO DE CONSTRUCCION |
ORTIZ & SERRA LLC |
$459.96 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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09/Nov/2023 |
24J-07282 |
2444007458 |
COMPRA DE MATERIALES LEYLA SUAREZ SANTIAGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,495.21 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Nov/2023 |
24J-07688 |
2444007463 |
Toners Zebra |
TONER MAX INC. |
$5,220.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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09/Nov/2023 |
24J-07704 |
2444007461 |
Televisores |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,862.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Nov/2023 |
24J-08043 |
2444007444 |
Adquisición materiales de oficina- toners |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,833.32 |
Municipio de Ponce |
|
09/Nov/2023 |
24DJ-00021 |
24D4400019 |
Pendrive |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,290.00 |
Departamento de la Familia |
|
09/Nov/2023 |
24J-07743 |
2444007456 |
COMPRA DE MATERIALES JOSE F. OLIVER RIVERA |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$758.99 |
Departamento de la Vivienda |
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09/Nov/2023 |
24J-07638 |
2444007455 |
ACEITE PARA TRITURADORAS / SERV. ADMINISTRATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$585.00 |
Departamento de Justicia |
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09/Nov/2023 |
24J-02980 |
2444002710M2 |
Pasajes ida y vuelta |
Condado Travel, Inc. |
$4,468.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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09/Nov/2023 |
24J-07746 |
2444007454 |
COMPRA DE EXTRACTORES PARA EDIFICO CENTRAL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$6,475.00 |
Departamento de la Vivienda |