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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/May/2023 |
23J-17200 |
2344016892 |
COMPRA DE MATERIALES MIRTA CINTRON |
MD TRADING CORPORATION |
$1,504.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
17/May/2023 |
23J-17750 |
2344016867 |
decomiso propiedad excedente oficina de Naguabo |
Martinez Enterprises Incorporated |
$19,646.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2023 |
23J-17538 |
2344016773 |
PROMOCION |
T & T ADVERTISING |
$9,870.00 |
Departamento de la Familia |
|
17/May/2023 |
23J-17798 |
2344016866 |
MATERIALES DE OFICINA / RECURSOS EXTERNOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,230.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/May/2023 |
23J-17757 |
2344016873 |
Pintura para Interior Edificio y Estacionamiento |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,456.97 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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17/May/2023 |
23J-16775 |
2344016754 |
LIC. UFED 4PC/ C. CIBERNETICOS |
CARAHSOFT TECHNOLOGY CORP |
$6,039.00 |
Departamento de Justicia |
|
17/May/2023 |
23J-14792 |
2344016893 |
LECHE UHT |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$508.50 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-17096 |
2344016871 |
INSPECION EXTINTORES 2.5 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$105.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
17/May/2023 |
23J-15877 |
2344016838 |
PRESSBOARD FASTENER FOLDER |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$171.60 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
17/May/2023 |
23J-15094 |
2344014946M1 |
Materiales |
Quick Delivery |
$813.95 |
Junta de Retiro |
|
17/May/2023 |
23J-17786 |
2344016883 |
Servicio de Fumigacion |
RENTOKIL OF PUERTO RICO |
$125.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
17/May/2023 |
23J-17489 |
2344016882 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$440.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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17/May/2023 |
23J-17764 |
2344016861 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$296.30 |
Departamento de la Familia |
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17/May/2023 |
23J-16479 |
2344016879 |
Adquisición de uniformes (Polos) |
BLANCO & RIERA, INC. |
$32,319.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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17/May/2023 |
23J-17767 |
2344016880 |
SERVICIO DE VOZ Y DATA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$52,756.58 |
Departamento de Justicia |
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17/May/2023 |
23J-15848 |
2344016815 |
PULL TIGHT |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$733.60 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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17/May/2023 |
23J-10772 |
2344010842M1 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION PIEDRA Y ARENA |
MADERAS 3C LLC. |
$3,587.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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17/May/2023 |
23J-16672 |
2344016868 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA CRUZ CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$947.27 |
Departamento de la Vivienda |
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17/May/2023 |
23J-13175 |
2344013112M1 |
Servicios telefónicos de abril a junio de 2023 |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$596.80 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
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17/May/2023 |
23J-17777 |
2344016881 |
MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA FEMA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$169.78 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |