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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2025 |
26J-07333 |
2644007034 |
SERVICIO DE REMOLQUE A LA UNIDAD: CHEVROLET EXPRESS G-2500 AÑO 2015 |
TRANSPORTE ESCOLAR PACHECO, INC. |
$1,591.69 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
10/Oct/2025 |
26J-07363 |
2644007045 |
LAPTOPS PARA AREA DE COMPRAS -OFICINA DE ADMINISTRACION |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,393.92 |
Autoridad de los Puertos |
|
10/Oct/2025 |
26J-07284 |
2644007047 |
Productos Agricolas |
BANANERA GUINCHA |
$4,230.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Oct/2025 |
26DJ-01441 |
CM6-7133 |
5501-26-119 |
SMITH & NEPHEW, INC. |
$34,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2025 |
26DJ-01528 |
CM6-9201 |
5501-26-100 |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$28,700.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2025 |
26DJ-00752 |
CM6-5214 |
6263-26-03/Pruebas de liqueo radiación |
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL CARIBE |
$50.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
10/Oct/2025 |
26DJ-01312 |
CM6-5212 |
5303-26-17 CARTON ACUSTICO 2 X 4 X 5/8 |
A. OSCAR RIVERA, LLC |
$10,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2025 |
25DJ-01707 |
CM6-5217 |
SUMINISTRO DE VENDAJES HIDROCOLOIDES EN DIVERSAS DIMENSIONES PARA EL CENTRO MÉDICO DE PUERTO RICO 5501-25-090 |
CARDINAL HEALTH PR 220, LLC |
$61,197.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2025 |
25DJ-01030 |
CM5-5336 |
6123-25-32 Reactivos para la prueba de COV-2 (Covid 19 molecular) |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$27,500.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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10/Oct/2025 |
26J-07270 |
2644007041 |
Productos Agricolas |
FINCA DARMAR LLC |
$4,332.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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10/Oct/2025 |
26J-07183 |
2644007038 |
MATERIAL OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$5,950.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Oct/2025 |
26J-07280 |
2644007012 |
Productos Agricolas |
Agro Tropical, Inc. |
$4,800.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Oct/2025 |
26J-07150 |
2644007018 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$12,975.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Oct/2025 |
26J-06661 |
2644007017 |
Servicios Manejados de Seguridad |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$49,693.05 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Oct/2025 |
26J-07332 |
2644006996 |
Disposición de documentos |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,879.00 |
Departamento de la Familia |
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10/Oct/2025 |
26J-07261 |
2644007032 |
ADQUISICION DE SOBRES BLANCOS 9X11 CON VENTANILLA - CSA |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$6,720.00 |
Corporación de Seguros Agrícolas |
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10/Oct/2025 |
26J-07209 |
2644006919 |
Reparacion de vehiculo |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$2,867.67 |
Departamento de Hacienda |
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10/Oct/2025 |
25J-20238 |
2644007023 |
SERVICIO REPARACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL EDIFICIO DE FIDEICOMISO INSTITUCIONAL DE LA GUARDIA (FIGNA) EN SAN GERMÁN DE LA GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO |
PERFECT ELECTRIC SERVICES & CONTRACTOR INC. |
$131,290.00 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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10/Oct/2025 |
26J-07344 |
2644007035 |
MANTENIMIENTO PARA FORD F-150 STX 2014 TAB. 926-779 VIN: 1FTMF1EF0EKD18005 5.0 V8 4WD |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$730.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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10/Oct/2025 |
26J-07259 |
2644006969 |
Artículos para Sección de Transporte |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,973.56 |
Lotería de Puerto Rico |