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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Abr/2024 |
24DJ-00482 |
CM4-5439 |
6241-24-029 |
MILLENNIUM SURGICAL DEVICE, INC. |
$749.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00568 |
CM4-5437 |
4320-24-035 - Cambio Server de BarTender (SystemOne) |
System One, Inc. |
$250.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00570 |
CM4-5438 |
5300-24-010 BATTERY WATERING FILLING SYSTEM |
LIFT TRUCKS & PARTS, INC. |
$1,203.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00581 |
CM4-5436 |
4320-24-032-Compra Materiales Para Cableado area Técnica |
GRAYBAR INTERNATIONAL INC. |
$3,715.92 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2024 |
24DJ-00643 |
CM4-4157 |
6125-24-115 compra Bionuclear |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$1,696.95 |
Administración de Servicios Médicos |
|
15/Abr/2024 |
24J-17118 |
2444017139 |
Equipo Deportivos |
3 WWW CONTRACTOR CORPORATION |
$10,796.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-18086 |
2444017137 |
Inyector y Bolla de Urea GE-08536 Caguas |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$2,140.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-18352 |
2444017125 |
Servicio de Catering Hospital HURRA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,018.25 |
Departamento de Salud |
|
15/Abr/2024 |
24J-09403 |
2444017136 |
PARA LA ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL ÁREA DE ALMACÉN DE LA OFICINA CENTRAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE COMPENSACIONES POR ACCIDENTES DE AUTOMÓVILES DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$34,385.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
15/Abr/2024 |
24J-11109 |
2444011744M1 |
Elementos Publicitarios, Promocionales y Orientadores |
OSMI ENTERPRISES, INC. |
$12,774.70 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-17332 |
2444017138 |
Calidad de Agua |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$145.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Abr/2024 |
24J-18329 |
2444017065 |
DESKTOPS CONTRATO ASG |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,730.34 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
15/Abr/2024 |
24J-18374 |
2444017132 |
Toner para impresora |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,269.45 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
15/Abr/2024 |
24J-18038 |
2444017130 |
LOCKER PARA DIVISION DE LICENCIAS |
Uniphoto Inc . |
$159.97 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-16196 |
2444015748M1 |
Equipo solicitado para oficina de Tecnologia |
Steps 4 Success |
$1,587.79 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
15/Abr/2024 |
24J-18377 |
2444017134 |
BATERÍA GE-10257 / FISCALIA DE HUMACAO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$92.85 |
Departamento de Justicia |
|
15/Abr/2024 |
24J-14627 |
2444014017M1 |
Mantenimiento de auto |
BCH PARTS & AUTO REPAIR, INC. |
$2,627.01 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-18369 |
2444017131 |
SOLICITUD DE CATERING DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$381.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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15/Abr/2024 |
24J-18032 |
2444017129 |
SILLAS DE VISITANTES |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$5,126.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
15/Abr/2024 |
24J-17541 |
2444017120 |
Gypsum Board CPTET Caguas |
TREE AND GARDEN CONTRACTOR CORP. |
$2,625.00 |
Departamento de Salud |