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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Sep/2023 |
24J-04094 |
2444003659 |
SERVICIO DE ALIMENTOS OFICINA DE LA SECRETARIA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$162.25 |
Departamento de la Familia |
|
14/Sep/2023 |
24J-03958 |
2444003660 |
Gomas Unidad 10178 GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$496.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03694 |
2444003664 |
Alojamiento - Pittsburgh |
Hilton garden Inn Pittsburgh Airport |
$215.46 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
14/Sep/2023 |
24J-03337 |
2444003657 |
Compra de Materiales para Monitoreo en Cayos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,737.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Sep/2023 |
24J-03774 |
2444003654 |
COMPRA DE FECHADOR Y PADS |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$119.89 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Sep/2023 |
24J-03798 |
2444003655 |
requicicion gomas arrastre anderson GE-05564 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Sep/2023 |
24J-03729 |
2444003650 |
EQUIPO DE PATIO |
Quick Delivery |
$3,494.63 |
Departamento de la Familia |
|
14/Sep/2023 |
24J-01153 |
2444000984M2 |
Servicio |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$1,270.00 |
Junta de Retiro |
|
14/Sep/2023 |
24J-03604 |
2444003649 |
30350- Foil Paper- Ambell Cellphane |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$7,640.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Sep/2023 |
24J-04073 |
2444003628 |
Compra de diésel para generador del Aviario José L. Vivaldi |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,016.18 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Sep/2023 |
24J-03477 |
2444003658 |
Team Viewer |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$3,164.40 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03821 |
2444003645 |
LANYARDS PROGRAMA STARBASE |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,600.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03056 |
2444003653 |
Servicios ManageEngine ServiceDesk Plus |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$10,398.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Sep/2023 |
24J-03646 |
2444003652 |
Materiales |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$950.00 |
Junta de Retiro |
|
14/Sep/2023 |
23J-12892 |
2344013176C |
COMPRA DE VEHÍCULOS NUEVOS |
BENITEZ GROUP, INC. |
$0.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
14/Sep/2023 |
24J-03930 |
2444003656 |
truck |
AAA CAR RENTAL, INC. |
$193.85 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
14/Sep/2023 |
24J-04097 |
2444003647 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
14/Sep/2023 |
24J-02455 |
2444003631 |
ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR |
CENTROCAMIONES, INC. |
$59,850.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Sep/2023 |
24J-04102 |
2444003646 |
SILLA ERGONOMICA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$555.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
14/Sep/2023 |
24J-04056 |
2444003643 |
Servicio de baños portátiles |
SEPTIX WASTE INC |
$510.00 |
Departamento Recreación y Deportes |