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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/Jun/2025 |
25J-24351 |
2544022877 |
Equipo para mezclar hormigón (A.Rosario) |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$4,600.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
24/Jun/2025 |
25J-24061 |
2544022895 |
DH-2302 Mant. y Reparacion A/C Capital Center |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$5,940.00 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jun/2025 |
25J-23530 |
2544022124M1 |
SILLAS PLEGADIZAS Y MESAS |
Quick Delivery |
$4,505.74 |
Departamento de Estado |
|
24/Jun/2025 |
25J-24426 |
2544022894 |
COMPRA E INSTALACION DE PEGATINA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$60.00 |
Departamento de Hacienda |
|
24/Jun/2025 |
25J-18240 |
2544017096 |
SOLICITUD DE ORDEN COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BATERÍA ACD78S - CHEVROTE VAN GE-09021 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de la Familia |
|
24/Jun/2025 |
25J-24381 |
2544022876 |
TENT CARDS |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$118.36 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
24/Jun/2025 |
25J-24390 |
2544022873 |
Equipo de hotspots |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$724.93 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021906 |
Equipo IIS (1) Contrato |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$16,605.66 |
Departamento de Salud |
|
24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021905M1 |
Equipo IIS (1) Contrato |
Camera Mundi, LLC |
$9,628.46 |
Departamento de Salud |
|
24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021904 |
Equipo IIS (1) Contrato |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$19,766.40 |
Departamento de Salud |
|
24/Jun/2025 |
25J-23264 |
2544021907 |
Equipo IIS (1) Contrato |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,512.90 |
Departamento de Salud |
|
24/Jun/2025 |
25J-24377 |
2544022892 |
ESCALON EN MADERA |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$295.00 |
Departamento de Estado |
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24/Jun/2025 |
25J-24419 |
2544022889 |
Servicio para la adquisición, mantenimiento y certificación de Extintores de Incendios |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$35,346.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-23964 |
2544022489M1 |
ADQUISICIÓN DE PIEZAS SANITARIAS |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,918.75 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-24359 |
2544022887 |
VIAJE OFICIAL A DAKOTA DEL NORTE |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,645.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Jun/2025 |
25J-17188 |
2544016085M1 |
SELLO AUTO-+ ENTINTADO TAMAÑO 1 X 4' |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$192.60 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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24/Jun/2025 |
25J-23967 |
2544022885 |
CONSTRUCCIÓN BAÑO, PARA LA OFICINA REGIONAL DE CAGUAS |
GA Investors, SE |
$4,331.17 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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24/Jun/2025 |
25J-24376 |
2544022884 |
Materiales de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$411.12 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-24368 |
2544022886 |
Escaner de documentos |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,605.00 |
Lotería de Puerto Rico |
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24/Jun/2025 |
25J-16060 |
2544015059 |
COMPRA DE SUPLIDOS PARA EL CUIDADO DE ULCERAS |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$2,286.53 |
Departamento de Salud |