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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24J-18703 |
2444017620 |
COMPRA DE MATERIALES JULIO SOTO MARTINEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$836.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
19/Abr/2024 |
24J-18219 |
2444017618 |
Compra de bateria para tractor de Manatí |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$63.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18539 |
2444017341M1 |
Control de Acceso Oficina de Toa Baja |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,189.50 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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19/Abr/2024 |
24J-18227 |
2444017619 |
Grabadoras portátiles |
Uniphoto Inc . |
$2,277.70 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18450 |
2444017605 |
Calzado de Seguridad Infraestructura |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$705.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
19/Abr/2024 |
24J-18430 |
2444017600 |
Acrobat Pro |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$3,276.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18824 |
2444017589 |
CARRITOS PLASTICOS DE 4 RUEDAS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$160.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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19/Abr/2024 |
24J-18313 |
2444017601 |
Habilitar area de alimento |
Steps 4 Success |
$831.74 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18289 |
2444017584 |
BDE392 |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$276.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18707 |
2444017529 |
MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$938.10 |
Departamento de Salud |
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19/Abr/2024 |
24J-18817 |
2444017603 |
Compra de laptop que estará asignada al Director Recursos Humanos |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$2,389.98 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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19/Abr/2024 |
24J-18707 |
2444017530 |
MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$144.00 |
Departamento de Salud |
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19/Abr/2024 |
24J-18403 |
2444017597 |
Letrinas clase 24-02 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,778.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18722 |
2444017604 |
Cuerdas retractables |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,090.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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19/Abr/2024 |
24J-18359 |
2444017588 |
Para uso áreas verdes Región Este |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$9,499.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Abr/2024 |
24J-18261 |
2444017607 |
31317- Carros de Expedientes |
Distribuidora Central LLC |
$2,874.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Abr/2024 |
24J-18561 |
2444017593 |
Por concepto de Servicio de Decomision para Extintores de Incendio |
EF SAFETY & MORE LLC |
$96.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18490 |
2444017602 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,046.23 |
Departamento de Hacienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18571 |
2444017586 |
Alimentos No Predecederos - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$13,828.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18803 |
2444017579 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE REFUERZO MANISFESTACIONES DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$9,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |