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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/Sep/2023 |
24J-03813 |
2444003695 |
Materiales Recreativos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$689.29 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
15/Sep/2023 |
24J-04019 |
2444003681 |
COMPRA DE REACTIVO CHARM 3 SL3 PARA REALIZAR ANTIBIÓTICOS DE CAMIONES TERMO (APÉNDICE N) |
CHARM SCIENCES INC |
$407.51 |
Departamento de Salud |
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15/Sep/2023 |
24J-03772 |
2444003691 |
C-23-377 - Telecumunicaciones CLARO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$178,932.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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15/Sep/2023 |
24J-03731 |
2444003693 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,382.50 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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15/Sep/2023 |
24J-03762 |
2444003692 |
INSTACION DE CONTROL DE ACCESO PUERTA FINANZAS |
M.M. CONTROL SECURITY SERVICES INC. |
$925.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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15/Sep/2023 |
24J-03575 |
2444003690 |
PIEZAS |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$582.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
15/Sep/2023 |
24J-04157 |
2444003686 |
SERVICIO DE TRITURACION STORAGE JUNCOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$2,474.95 |
Departamento de la Familia |
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15/Sep/2023 |
24J-04134 |
2444003687 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,488.87 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
15/Sep/2023 |
24J-03788 |
2444003648 |
Alimentos para actividades Extracurriculares |
Quick Delivery |
$1,679.33 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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15/Sep/2023 |
24J-03766 |
2444003684 |
Mascarilla de Terapias Pediatricas |
BRIDON CORP |
$1,830.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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15/Sep/2023 |
24J-03661 |
2444003678 |
REPARACIONES DE TUBERIAS |
ENVIRO-TAB, INC. |
$39,688.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03822 |
2444003682 |
Alojamiento Newark / Australia |
AC Hotel Melbourne Southbank |
$1,034.08 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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14/Sep/2023 |
24J-03822 |
2444003683 |
Alojamiento Newark / Australia |
Newark Liberty International Airport Marriott |
$187.90 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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14/Sep/2023 |
24J-03652 |
2444003677 |
Reparación Portón del Fortín de Vieques |
CHINEA SERVICES INC |
$375.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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14/Sep/2023 |
24J-04023 |
2444003680 |
FUSIBLES PARA MCC |
ENCARNACION ELECTRIC, LLC |
$1,687.83 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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14/Sep/2023 |
24J-03593 |
2444003599 |
Cable para fibra optica |
Caribbean Data System, Inc. |
$301.68 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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14/Sep/2023 |
24J-04054 |
2444003632 |
Adquisición Gas Propano |
LIGHT GAS CORPORATION |
$3,460.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03553 |
2444003617 |
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA GRAPADORA ELECTRICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$200.80 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Sep/2023 |
24J-04141 |
2444003675 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,667.44 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-04020 |
2444003676 |
sellado de techo centro detencion mayaguez |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$87,667.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |