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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Abr/2024 |
24J-18403 |
2444017597 |
Letrinas clase 24-02 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$10,778.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18722 |
2444017604 |
Cuerdas retractables |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,090.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
19/Abr/2024 |
24J-18359 |
2444017588 |
Para uso áreas verdes Región Este |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$9,499.95 |
Departamento Recreación y Deportes |
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19/Abr/2024 |
24J-18261 |
2444017607 |
31317- Carros de Expedientes |
Distribuidora Central LLC |
$2,874.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Abr/2024 |
24J-18561 |
2444017593 |
Por concepto de Servicio de Decomision para Extintores de Incendio |
EF SAFETY & MORE LLC |
$96.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Abr/2024 |
24J-18490 |
2444017602 |
Reparacion de vehiculo |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,046.23 |
Departamento de Hacienda |
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19/Abr/2024 |
24J-18571 |
2444017586 |
Alimentos No Predecederos - SAEA |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$13,828.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18803 |
2444017579 |
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA SERVICIOS DE REFUERZO MANISFESTACIONES DEL DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$9,765.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Abr/2024 |
24J-18801 |
2444017563 |
SEMANA DEL OFICIAL CORRECCIONAL |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$671.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-18061 |
2444017567 |
de Reemplazo de Sistema de Bombas en Cisterna del Edificio F |
GC Company Corp. |
$2,675.00 |
Departamento de Salud |
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19/Abr/2024 |
24J-18765 |
2444017575 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$3,329.16 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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19/Abr/2024 |
24J-18796 |
2444017559 |
SILLA |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$368.62 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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19/Abr/2024 |
24J-18774 |
2444017596 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$19,711.64 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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19/Abr/2024 |
24J-18727 |
2444017594 |
INSTALACIÓN DE MALLAS PARA CAYEY |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$11,424.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
19/Abr/2024 |
24J-18820 |
2444017592 |
FUMIGACION |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$409.92 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Abr/2024 |
24J-18804 |
2444017590 |
COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTADORA |
Caribbean Data System, Inc. |
$10,248.07 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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19/Abr/2024 |
24J-18531 |
2444017581 |
contenedor para escombro |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$3,400.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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19/Abr/2024 |
24J-18255 |
2444017580 |
31307- Carros de transporte ropa sucia |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,235.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Abr/2024 |
24DJ-00980 |
24D4400663 |
MONTAJE DE CARPAS |
HG Solutions Services LLC |
$2,500.00 |
Departamento de la Familia |
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19/Abr/2024 |
24J-18266 |
2444017552 |
BOLLETIN BOARD |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$5,562.00 |
Departamento de Salud |