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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/May/2025 |
25DJ-05011 |
25D4403333 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$2,142.10 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-05011 |
25D4403334 |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$2,253.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04969 |
25D4403335 |
CAMPEA Espinal - Alimentos 16-abril-2025 |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$9,301.28 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04902 |
25D4403338 |
Adulto-silla Janice Torres |
S.O.P., INC. |
$902.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04898 |
25D4403337 |
Adulto-elevador de monitores |
S.O.P., INC. |
$251.85 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25J-20795 |
2544019485 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$3,380.89 |
Departamento de Salud |
|
07/May/2025 |
25DJ-04967 |
25D4403336 |
CAMPEA Espinal - congelador |
CASA JUPITER INC. |
$1,250.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-02868 |
25D4401854M1 |
Alquiler Hotel (Despedida de año) |
MIKA DISTRIBUTORS, INC. |
$5,865.88 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04554 |
25D4402990C |
PAPEL DE RAPEAR |
MULTIDESK, LLC |
$0.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04770 |
25D4403347 |
materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$1,030.35 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-05010 |
25D4403353 |
Reparación de cristal |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$625.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25J-20778 |
2544019475 |
SERVICIO DE SELLADO DE TECHO - COMPLEJO DEPORTIVO MAMEY I |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$21,694.70 |
Municipio de Guaynabo |
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07/May/2025 |
25J-20817 |
2544019516 |
COMPRA DE FREEZER PARA EL COE |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$4,196.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/May/2025 |
25J-20840 |
2544019523 |
CAMPEA Espinal-alimentos contrato 15 de abril de 2025 |
GANADEROS BORGES, INC. |
$2,071.08 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04171 |
25D4402967 |
ARCHIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$398.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/May/2025 |
25DJ-04762 |
25D4403342 |
MATERIALES DE OFICINA |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$390.00 |
Departamento de la Familia |
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07/May/2025 |
25DJ-04736 |
25D4403340 |
Equipo de oficina |
Quick Delivery |
$339.98 |
Departamento de la Familia |
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07/May/2025 |
25J-20838 |
2544019524 |
Baterias para vehiculos |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$651.26 |
Departamento de la Familia |
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07/May/2025 |
25J-20603 |
2544019522 |
RECARGA AUTO EXPRESO |
AUTORIDAD DE CARRETERAS |
$80,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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07/May/2025 |
25J-20810 |
2544019521 |
14 Sillas Ejecutivas; Archivo lateral |
J. SAAD NAZER, INC. |
$5,529.06 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |