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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Sep/2023 |
24J-04271 |
2444003778 |
INSPECCION Y MANTENIMIENTO DE MANGAS DE INCENDIO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$8.90 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2023 |
24J-03805 |
2444003772 |
REPARACION EMBARCACION STINGRAY |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$2,479.51 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-03925 |
2444003763 |
Camion de Mantenimiento |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$267,714.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03755 |
2444003756 |
CANVAS LMS 3 YEARS PACKAGE |
INSTRUCTURE INC |
$79,709.28 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03284 |
2444003774 |
COMPRA DE EQUIPO DE CONTROL DE TEMPERATURA OFICINA CENTRAL |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$2,500.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Sep/2023 |
24J-04252 |
2444003757 |
SILLA ERGONÓMICA HUGO-JOSÉ |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,110.98 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03833 |
2444003428 |
Decomiso registro demografico de Rincón |
Martinez Enterprises Incorporated |
$6,219.60 |
Departamento de Salud |
|
18/Sep/2023 |
24J-04266 |
2444003771 |
30404- Dispensadores Agua |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$2,472.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Sep/2023 |
24J-04223 |
2444003730 |
Exterminacion |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$3,784.34 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-04183 |
2444003743 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04204 |
2444003766 |
MATERIALES |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,044.70 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04204 |
2444003767 |
MATERIALES |
Distribuidora Central LLC |
$15.36 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03809 |
2444003762 |
Recarga de Oxigenos |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$62,460.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04154 |
2444003728 |
Baterias AAA - Sec Aux Civil |
Distribuidora Central LLC |
$144.00 |
Departamento de Justicia |
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18/Sep/2023 |
24J-03096 |
2444003748 |
AIRE ACONDICIONADO SALON DE VISITAS PONCE MAXIMA |
Office Tech Solutions |
$29,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Sep/2023 |
24J-03107 |
2444003765 |
Efectos Escolares |
Mundo Lapiz |
$249,600.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
18/Sep/2023 |
24J-04214 |
2444003719 |
Remocion de Abejas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$800.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-04249 |
2444003758 |
COMPRA CONTRATO LANCO PEDRO BERRIOS RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Sep/2023 |
24J-03867 |
2444003751 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO MENSUAL ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,780.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Sep/2023 |
24J-04185 |
2444003761 |
Tinta Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$323.97 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |