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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2024 |
24J-18177 |
2444017478 |
REPARACION DE SILLAS Y MESAS EN MERENDERO |
KAYROS ENERGY LLC |
$8,970.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Abr/2024 |
24J-18249 |
2444017484 |
Mattress Carolina Acuerdo 2023-000897 |
Uniphoto Inc . |
$13,304.76 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2024 |
24J-18484 |
2444017488 |
Reparacion de vehiculo |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$281.30 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18267 |
2444017485 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-JOSE L DIAZ MESTRE |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,222.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18148 |
2444017364 |
Materiales de Promocion |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$2,320.00 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
18/Abr/2024 |
24J-18221 |
2444017483 |
Equipo de oficina |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$295.90 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Abr/2024 |
24J-17886 |
2444017474 |
Toner para Printer HP Color Laser Jet PRO M 255 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$820.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Abr/2024 |
24J-18224 |
2444017424 |
Auricular / SARH - Cumplimiento |
S.O.P., INC. |
$46.85 |
Departamento de Justicia |
|
18/Abr/2024 |
24J-18305 |
2444017448 |
COMPRA DE MATERIALES DAMARIS G. RODRIGUEZ ESPINOSA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$919.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18299 |
2444017445 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-LUIS E ORTEGA CARRION |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$923.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18312 |
2444017451 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-CATALINA RODRIGUEZ LABOY |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$1,232.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18400 |
2444017479 |
ADQUISICION DE DOS SELLOS Y DOS TINTAS DE ALMOHADILLA COLOR AZUL |
Uniphoto Inc . |
$83.90 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2024 |
24J-17287 |
2444016552C |
Mantenimiento a una (1) unidad de aire acondicionado para el Programa VIH/SIDA área Hepatitis C, Departamento de Salud - Nivel Central |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$0.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Abr/2024 |
24J-18319 |
2444017455 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-NOEMI BAEZ RODRIGUEZ |
MANUEL LARRIUZ |
$465.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18317 |
2444017477 |
COMPRA DE MATERIALES LUZ CELENIA IRIARTE |
MANUEL LARRIUZ |
$653.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
23J-06773 |
2330446849M1 |
BUNKER SUITS |
PALADIUS CORP. |
$1,863,004.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Abr/2024 |
24J-18201 |
2444017473 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-JANICE M ELIAS BACO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$325.50 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18307 |
2444017476 |
COMPRA DE MATERIALES CARMEN N. PEREZ TORRES |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$819.95 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24DJ-01017 |
24D4400659 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,076.25 |
Departamento de la Familia |
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18/Abr/2024 |
24DJ-00469 |
24D4400341M1 |
EQUIPO ERGONOMICO |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$64.78 |
Departamento de la Familia |