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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Abr/2024 |
24J-18588 |
2444017472 |
Alimentos |
Quick Delivery |
$1,290.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Abr/2024 |
24J-18322 |
2444017506 |
Solicitud de Salón Miramar y Alimentos- Sheraton Puerto Rico |
CCHPR HOSPITALITY, LLC |
$22,873.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
18/Abr/2024 |
24J-17682 |
2444017512 |
Adquisición de Silla Ergonómica |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$200.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
18/Abr/2024 |
24DJ-00446 |
CM4-7774 |
5501-24-318 |
MEDTRONIC PUERTO RICO OPERATIONS CO. |
$14,149.86 |
Administración de Servicios Médicos |
|
18/Abr/2024 |
24J-17071 |
2444017467 |
Cortina Salón Protocolar |
Mundo Lapiz |
$3,000.00 |
Departamento de Estado |
|
18/Abr/2024 |
24J-17922 |
2444017513 |
Generador |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$992.58 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Abr/2024 |
24J-17995 |
2444017514 |
Key control cabinet |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$430.35 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
18/Abr/2024 |
24J-17645 |
2444017507 |
COMPRA DE BYPASS PARA REEMPLAZAR LOS EXISTENTES AVERIADOS EN CAFETERIA DEL EDIFICIO |
UNIVERSAL PROTECTION & MAINTENANCE, CORP. |
$9,960.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Abr/2024 |
24J-18726 |
2444017511 |
Servicio de Alimentos |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$483.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
18/Abr/2024 |
24J-18713 |
2444017504 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,616.16 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18713 |
2444017505 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$2,563.20 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-17340 |
2444017466 |
Compra de Soporte Rodante de Acero para CPU |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$435.00 |
Departamento de Salud |
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18/Abr/2024 |
24J-18701 |
2444017496 |
ACTIVIDAD PERSONAL DE ASES DESAYUNO Y ALMUERZO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,338.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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18/Abr/2024 |
24J-18685 |
2444017491 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-SANDRA QUIÑONEZ FIGUEROA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |
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18/Abr/2024 |
24J-18439 |
2444017501 |
AFICHES - SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA |
IMPRESOS EMMANUELLI, INC. |
$475.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
18/Abr/2024 |
24J-18505 |
2444017499 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$10,720.60 |
Autoridad de los Puertos |
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18/Abr/2024 |
24J-18690 |
2444017493 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-IRIS M LAUREANO PEREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$592.88 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Abr/2024 |
24J-18705 |
2444017494 |
BATERIAS PARA CAMIONES INT. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$939.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Abr/2024 |
24J-18689 |
2444017495 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$849.82 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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18/Abr/2024 |
24J-18686 |
2444017492 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA-ALICIA RUIZ REYES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$516.95 |
Departamento de la Vivienda |