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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/Sep/2023 |
23J-06825 |
2330447202M3 |
VEHÍCULOS DE MOTOR |
S.H.V.P MOTOR CORP. |
$85,881.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
22/Sep/2023 |
24J-03290 |
2444003747M2 |
Compra TV |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$17,198.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Sep/2023 |
24J-04372 |
2444004121 |
Materiales de Oficina |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$239.80 |
Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-04166 |
2444004124 |
MATERIAL MEDICOQUIRURJICO |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$351.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Sep/2023 |
24J-04166 |
2444004125 |
MATERIAL MEDICOQUIRURJICO |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$288.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Sep/2023 |
24J-04166 |
2444004126 |
MATERIAL MEDICOQUIRURJICO |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$79.98 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Sep/2023 |
24J-04203 |
2444004117 |
ESLINGAS |
MIXA SUPPLIES CORPORATION |
$640.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-04368 |
2444004113 |
CARPA |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$275.00 |
Junta de Retiro |
|
21/Sep/2023 |
24J-03922 |
2444004130 |
PRODUCTOS LIMPIEZA- SAPF |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,519.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-03865 |
2444004098 |
SELLO NUMERADOR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$55.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-04561 |
2444004043 |
EQUIPO DE SEGURIDAD |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$552.68 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
23J-14121 |
2344015093C |
EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y MONITOREO SISTEMA DE AGUA POTABLE |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$0.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-04637 |
2444004110 |
BANDEJA PARA IMPRESORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$181.82 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Sep/2023 |
24J-01585 |
2444004118 |
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CISTERNAS EN EDIFCIOS DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$39,975.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-03847 |
2444004123 |
VALES ESTACIONAMIENTO |
FONTAN ASSOCIATES CO. |
$13,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Sep/2023 |
24J-04623 |
2444004122 |
Servicio |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$2,809.92 |
Junta de Retiro |
|
21/Sep/2023 |
24DJ-00011 |
24D4400011 |
Cafeteras, microondas y neveras |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$4,159.40 |
Departamento de la Familia |
|
21/Sep/2023 |
24J-04315 |
2444003828 |
GUARDIA DE SEGURIDAD LOCAL DE HUMACAO |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$15,849.60 |
Departamento de la Familia |
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21/Sep/2023 |
24J-04057 |
2444003981 |
SOLICITUD DE AIRES ACONDICIONADOS DTTO. LAJAS |
Office Tech Solution |
$5,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Sep/2023 |
24J-03338 |
2444004112 |
ALQUILER DE UNA (1) CABAÑA SANITARIA PARA SER UBICADA EN EL PORTÓN 4 DEL AEROPUERTO DE CEIBA |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$3,250.00 |
Autoridad de los Puertos |