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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/Abr/2024 |
24DJ-00897 |
24D4400737 |
UREAS |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$2,295.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-18809 |
2444017880 |
Requisición Bandeja para teclado cantidad (2) |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$178.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18637 |
2444017946 |
COMPRA DE MATERIALES RAUL HILERIO AVILES |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,518.84 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24J-18795 |
2444017944 |
Comandancia San juan |
Skytec, Inc. |
$37,796.32 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-19205 |
2444017939 |
Gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$87.33 |
Lotería de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18865 |
2444017932 |
Papel para empacar para proyecto de digitalizacion |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$132.18 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Abr/2024 |
24J-18861 |
2444017931 |
COMPRA DE MATERIALES DE LUIS MENENDEZ COLON |
MADERAS 3C LLC. |
$455.75 |
Departamento de la Vivienda |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01089 |
24D4400738 |
COMPRA MEDALLAS DEPORTIVAS |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$660.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00713 |
24D4400733 |
EQUIPO DE OFICINA |
AE NOVA DIST INC |
$5,101.45 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-00713 |
24D4400732 |
EQUIPO DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,647.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
23/Abr/2024 |
24J-18714 |
2444017942 |
COMPRA DE CALZADO DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$5,790.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
23/Abr/2024 |
24J-18863 |
2444017936 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
FORD PARTS & PAINTS INC. |
$2,453.95 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-18827 |
2444017933 |
Podio en acrilico |
Uniphoto Inc . |
$1,455.94 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
23/Abr/2024 |
24J-18836 |
2444017882 |
TONER IMPRESORAS COLOR M553 CYAN |
TONER MAX INC. |
$9,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
23/Abr/2024 |
24J-18723 |
2444017916 |
Renovacion Licencias Adobe Creative |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$5,362.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
23/Abr/2024 |
24J-18281 |
2444017765 |
Reconocimientos - Semana Emergencias Médicas |
GABRIEL ENGRAVING CENTER, INC. |
$3,795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
23/Abr/2024 |
24J-18518 |
2444017927 |
Uplander |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$207.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
23/Abr/2024 |
24J-19118 |
2444017938 |
-Servicio de Avería Eléctrica |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$29,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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23/Abr/2024 |
24J-18670 |
2444017840 |
Equipo deportivo softball, baseball y tenis de mesa |
LA CASA DE LOS DEPORTES TROPHY SIGN & PRINTING, INC. |
$1,383.32 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
23/Abr/2024 |
24DJ-01043 |
24D4400731 |
AIRE ACONDICIONADO |
CONSOLIDATED FACILITY SERVICES CORP. |
$4,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |