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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24DJ-00431 |
24D4400282M1 |
AGUA EMBOTELLADA |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$8,341.20 |
Departamento de la Familia |
|
26/Abr/2024 |
24J-18940 |
2444018186 |
GOMAS DODGE RAM 2020 CAROLINA |
MULTIVENTAS LLC |
$1,121.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19544 |
2444018200 |
SERVICIO DE REPARACION DE CHILLER #2 CBA-URGENTE |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$44,000.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
26/Abr/2024 |
24J-19528 |
2444018198 |
ALQUILER VEHICULO COMPACTO |
INTERNATIONAL RENTAL CORP |
$3,200.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
26/Abr/2024 |
24J-16370 |
2444018077 |
COMPRA DE ESPEJUELOS PARA CONSUMIDORES DE ARECIBO BAJO CONTRATO |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$3,810.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
26/Abr/2024 |
24J-19179 |
2444018069 |
Compra de Poster Científico |
Hernandez Signs |
$570.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19095 |
2444018156 |
PIEZAS FRENOS ESCAPE 2010 |
Mega Parts and Service Inc |
$174.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18653 |
2444017454 |
Solicitud de adquisicion de materiales de oficina para NPPR |
Distribuidora Central LLC |
$31,180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18653 |
2444017453 |
Solicitud de adquisicion de materiales de oficina para NPPR |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$194,841.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19466 |
2444018120 |
Diesel para Generadores Edif. F-OIAT |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,496.90 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-18947 |
2444018194 |
Servicio Mantenimiento Acondicionadores Aire CDTS Ponce |
Office Tech Solution |
$54,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Abr/2024 |
24J-18869 |
2444018185 |
MOUSE ERGONOMICO WIRELESS |
S.O.P., INC. |
$58.35 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19377 |
2444018081 |
Pruebas caseras de Covid19 |
CLARITY DIAGNOSTICS, LLC |
$1,486,800.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19507 |
2444018182 |
Equipo Multimedia PC y accesorios |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$4,568.84 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18951 |
2444018193 |
Servicio Mantenimiento Acondicionadores Aire CTS Villalba |
Office Tech Solution |
$54,500.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Abr/2024 |
24J-18895 |
2444018175 |
HERBICIDA |
ANOLCAL CORPORATION |
$2,085.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Abr/2024 |
24J-18994 |
2444018128 |
TONER IMPRESORAS COLOR M553 BLACK |
TONER MAX INC. |
$8,820.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-18996 |
2444018181 |
ROPA |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$4,834.69 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Abr/2024 |
24J-16222 |
2444015413 |
Meriendas marzo 2024 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$3,388.30 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-16222 |
2444015414M1 |
Meriendas marzo 2024 |
Quick Delivery |
$3,675.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |