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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Mar/2025 |
25DJ-03850 |
25D4402571 |
SERVICIO |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$721.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03900 |
25D4402584 |
MICRO COMPRA |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$130.00 |
Departamento de la Familia |
|
06/Mar/2025 |
25DJ-03817 |
25D4402565 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$3,324.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2025 |
25J-15576 |
2544014647 |
Materiales de mantenimiento de areas verdes y facilidades para JoBaNERR |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$2,137.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Mar/2025 |
25J-15552 |
2544014645 |
Graduación 25-01 |
MAF HEAVENLY GROUP CORP. |
$15,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-15647 |
2544014658 |
SILLA DE MONTAR |
RALICAD, INC. |
$1,150.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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06/Mar/2025 |
25J-15643 |
2544014660 |
ZAPATOS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$4,700.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
06/Mar/2025 |
25J-15624 |
2544014655 |
EQUIPO OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,652.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
06/Mar/2025 |
25J-15625 |
2544014651 |
Materiales de Oficina (Rótulos Grabados Nombre) |
B & M COMPU-STAMP CORP. |
$123.78 |
Comisión Apelativa del Servicio Público |
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06/Mar/2025 |
25J-15641 |
2544014646 |
Reubicacion Termostato aire area administracion |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$425.00 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
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06/Mar/2025 |
25J-12740 |
2544014653 |
MATERIAL PROMOCIONAL |
T & T ADVERTISING |
$32,646.75 |
Departamento de Justicia |
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06/Mar/2025 |
25J-15235 |
2544014665 |
Poda de arboles Distrito de Convenciones |
Greenovation |
$40,000.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03901 |
25D4402566 |
COMPRA |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$74.90 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25DJ-03902 |
25D4402581 |
MICRO COMPRA |
AUTO PIEZAS VALLEJO ''EL ORIGINAL'' INC. |
$51.00 |
Departamento de la Familia |
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06/Mar/2025 |
25J-02149 |
2544009508M1 |
SERVICIO DE REMOCIÓN, DISPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE ALFOMBRAS, LUCES, CUBRE FALTA Y VARETAS PARA EL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORIQUEÑA GOBIERNO DE PUERTO RICO |
PAONESSA ALFOMBRAS INC. |
$73,230.66 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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06/Mar/2025 |
25J-15657 |
2544014663 |
Materiales de Oficina - AMCS 24-25 |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,020.47 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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06/Mar/2025 |
25J-15652 |
2544014662 |
ADQUISICIÓN DE BATERÍA PARA VEHÍCULO OFICIAL / GE-10283 / SERV. ADM. |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Justicia |
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06/Mar/2025 |
25J-15521 |
2544014636 |
Uniformes miembros AmeriCorps 2024-2025 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$864.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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05/Mar/2025 |
25J-15646 |
2544014657 |
Materiales de limpieza |
MADERAS 3C LLC. |
$3,822.10 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/Mar/2025 |
25J-15649 |
2544014656 |
SOLICITUD DE ROLLOS DE PLASTICO PARA LA DIVISION PROPIEDAD Y SUMINISTRO CUARTEL GENERAL |
Uniphoto Inc . |
$555.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |