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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-17854 |
2444018306 |
Fabricación e instalación de puerta para el edificio 763 en Campamento Santiago, Salinas |
HG Solutions Services |
$7,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18208 |
2444017119C |
SEXAGÉSIMA NOVENO SEMANA DE LA TIERRA PUERTORRIQUEÑA - TARDE JÍBARA |
ARCHERY TAG PUERTO RICO LLC |
$0.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
26/Abr/2024 |
24J-19562 |
2444018205 |
Baterias |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,104.35 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19617 |
2444018293 |
Papel Secante de mano |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$1,750.40 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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26/Abr/2024 |
24J-19230 |
2444018283 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$120.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-19621 |
2444018301 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MILAGROS RUIZ RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$227.79 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19252 |
2444018280 |
Solicitud de materiales construcción Piso 9 Asuntos Fiscales (adicionales) |
MADERAS 3C LLC. |
$105.54 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19626 |
2444018298 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JOSE A PAGAN RIVERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$627.96 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-18082 |
2444018273 |
Compra de repelentes |
SUPERIOR ANGRAN, LLC |
$39,994.55 |
Departamento de Salud |
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26/Abr/2024 |
24J-19631 |
2444018297 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARJELI HOYOS TORRES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$494.57 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19622 |
2444018294 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MIGUEL O GUILLET RAMOS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19628 |
2444018296 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO WANDA FERNANDINI RUIZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$424.60 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19620 |
2444018295 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NILSA TORRES MOLINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$668.81 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-18971 |
2444018268 |
MATERIALES PARA EMPAQUE Y ENVIO DE MUESTRA DE INSTITUTO DE LABORATORIO |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$8,097.00 |
Departamento de Salud |
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26/Abr/2024 |
24J-19232 |
2444018282 |
REQ 18932 IMPACT SOCKET, BARRENA, NIVEL 9TORPEDO(Brigada Transito)(240158) |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$238.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Abr/2024 |
24J-19665 |
2444018286 |
LUMINARIAS |
TALUNA CORP |
$926.77 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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26/Abr/2024 |
24J-19618 |
2444018290 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO WANDA SOTO PEREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$441.02 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-19614 |
2444018278 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JUAN G PEREZ RAMIREZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,143.81 |
Departamento de la Vivienda |
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26/Abr/2024 |
24J-18438 |
2444018275 |
MESAS CON ACCESO CONEXION ELECTRICIDAD |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$17,523.80 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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26/Abr/2024 |
24J-19516 |
2444018287 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
Finca Carrasquillo |
$2,720.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |