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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Abr/2024 |
24J-18930 |
2444018221 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,138.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18907 |
2444018209 |
COMPRA DE NEUMÁTICOS / FISCALÍA DE CAROLINA |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$170.00 |
Departamento de Justicia |
|
26/Abr/2024 |
24J-19568 |
2444018218 |
GOMAS COMPASS 2023 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$428.16 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19094 |
2444018155 |
ACEITE DE MOTOR |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,548.25 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Abr/2024 |
24J-19525 |
2444018199 |
Teclado y mouse inalambrico |
Computer Inn Corp |
$231.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Abr/2024 |
24J-19535 |
2444018203 |
REQ 18944 (01544GE) BATERIA POLOS OPUESTOS |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Abr/2024 |
24J-19159 |
2444018089 |
MATERIALES DE DESINFECCION |
J&M Depot Inc. |
$4,502.40 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19431 |
2444018127 |
TONERS 414 PARA LA DIVISION DE FINANZAS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$2,765.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19542 |
2444018219 |
CATERING INVITADOS ESPECIALES ACTOS DE GRADUACIÓN |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$231.50 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-18819 |
2444018206 |
SILLAS EJECUTIVAS ERGONÓMICAS CONTRATO ASG 21-1755 |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,580.34 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
26/Abr/2024 |
24J-18961 |
2444018119 |
Medicamentos Categoría II y III Generales |
CARDINAL HEALTH P.R. 120, INC |
$37,094.07 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19428 |
2444018121 |
boligrafos |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$64.45 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19560 |
2444018212 |
BATERIAS PARA UNIDAD GE08486 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$427.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24DJ-00987 |
24D4400802 |
MICROFONO INALAMBRICO |
TU VENDEDOR.COM CORP |
$151.98 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
26/Abr/2024 |
24J-19303 |
2444018201 |
BOMBILLAS LED PARA REEMPLAZO CUARTO MAQUINAS-(PF) |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$111.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
26/Abr/2024 |
24J-18900 |
2444018106 |
Scanners Asesoramiento Legal |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$1,780.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Abr/2024 |
24J-19237 |
2444018213 |
ARCHIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,752.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19242 |
2444018215 |
TEXTOS |
CARIBBEAN LIBRARY CONSULTING CORP. |
$599.96 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19564 |
2444018204 |
Bateria 31437-GE Trail Blazer Chevrolet |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$94.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Abr/2024 |
24J-19224 |
2444018034M2 |
Viaje Oficial |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,256.78 |
Administración de Servicios Generales |