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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Ago/2023 |
24J-02843 |
2444002768 |
PENDAFLEX (FASTENER FOLDERS) |
S.O.P., INC. |
$194.45 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03105 |
2444002738 |
ADQUISICION DE EXTINTORES E INSPECCION DE MANGAS |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$130.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2023 |
24J-02942 |
2444002766 |
servicio de fumigación |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$97.92 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
30/Ago/2023 |
24J-03098 |
2444002754 |
Mantenimiento correctivo para generadores-inspección inicial con transportación |
Three O' LLC |
$14,300.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03098 |
2444002755 |
Mantenimiento correctivo para generadores-inspección inicial con transportación |
TESELTA LLC |
$2,880.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02853 |
2444002756 |
Pistola |
AMCHAR CARIBE INC. |
$3,580.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02784 |
2444002761 |
EQUIPO SEGURIDAD |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$278.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
30/Ago/2023 |
24J-02897 |
2444002758 |
30346-EQUIPO AUTOMOTRIZ (PV) |
Quick Delivery |
$552.28 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Ago/2023 |
24J-02482 |
2444002479C |
REHABILITACIÓN TRANSFER SWITCH |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
None |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02767 |
2444002715 |
Encuestas |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$2,716.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ago/2023 |
23J-15830 |
2344016852C |
EQUIPO NO CAPITALIZABLE |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$0.00 |
Junta de Relaciones del Trabajo |
|
30/Ago/2023 |
24J-03093 |
2444002753 |
ADQ BOLETO IDA Y VUELTA AEREO COLUMBUS OHIO. |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$841.40 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Ago/2023 |
24J-02738 |
2444002698 |
TABLILLERO - LAB. VETERINARIO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,196.11 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02627 |
2444002740 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-03001 |
2444002749 |
Adquisición de 29 vehículos de motor |
BENITEZ GROUP, INC. |
$1,129,854.38 |
Autoridad de Edificios Públicos |
|
30/Ago/2023 |
24J-02779 |
2444002739 |
CARPETAS - PLANIFICACIÓN Y FINANZAS |
S.O.P., INC. |
$411.12 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Ago/2023 |
24J-02987 |
2444002737 |
CUERPO DE VIGILANTES VEH |
BENITEZ GROUP, INC. |
$236,098.66 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Ago/2023 |
24J-03111 |
2444002751 |
LAP TOPS RECURSOS HUMANOS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$25,503.48 |
Departamento de la Familia |
|
30/Ago/2023 |
24J-02863 |
2444002539 |
COMPRA DE EQUIPO |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$7,895.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Ago/2023 |
24J-02840 |
2444002676 |
BATERIAS AA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$140.16 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |