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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jun/2023 |
23J-11761 |
2344011786M2 |
ADQ 7 BOLETOS AEREOS PARA ADT BIL |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$9,451.29 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
21/Jun/2023 |
23J-18624 |
2344018914 |
Empapelado para diferentes áreas de la ASG |
VISTA COLOR P.R., INC |
$7,684.50 |
Administración de Servicios Generales |
|
21/Jun/2023 |
23J-18836 |
2344018918 |
PENDRIVE Y PONCHADOR |
IOS CORP |
$110.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-19009 |
2344018807 |
REPARACION MANEJADORA DE AIRE EN COE |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$2,414.00 |
Departamento de Salud |
|
21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018910 |
EQUIPO DE OFICINA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$633.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018911 |
EQUIPO DE OFICINA |
Quick Delivery |
$2,383.99 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-18976 |
2344018912 |
EQUIPO DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$337.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
21/Jun/2023 |
23J-19026 |
2344018893 |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y TINTORERIA |
DUI INCORPORADO |
$8,880.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-19070 |
2344018899 |
SELLOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$44.94 |
Departamento de la Familia |
|
21/Jun/2023 |
23J-19067 |
2344018902 |
SELLOS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$18.95 |
Departamento de la Familia |
|
21/Jun/2023 |
23J-16523 |
2344015232M1 |
Compra de Diesel para operacion de mitigacion de inundaciones de flujo de rio del municipio de JUANA DIAZ |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$3,459.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-14725 |
2344015025C |
A/C Estación Peñuelas Retén |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-18551 |
2344018901 |
BATERÍA FORD RANGER 2010 |
AUTO SUPPLY DEL NORTE INC. |
$142.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-18757 |
2344018895 |
RIFLES / SEGURIDAD |
RL ARMERIA, LLC |
$27,360.00 |
Departamento de Justicia |
|
21/Jun/2023 |
23J-18995 |
2344018900 |
Control de Acceso |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$4,200.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-15459 |
2344015660M1 |
REPARACIÓN DE VEHÍCULO HIGHLANDER |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,130.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
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21/Jun/2023 |
23J-00516 |
2344018898 |
None |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,512.62 |
Autoridad de los Puertos |
|
21/Jun/2023 |
23J-15377 |
2344015859M1 |
CARTON CORRUGADO-CAMPOS DE TIRO |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$6,782.70 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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21/Jun/2023 |
23J-19020 |
2344018896 |
SERVICIOS MAQUINA DE CAFÉ |
ESPRESSO VENDORS, INC. |
$7,080.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
21/Jun/2023 |
23J-18882 |
2344018871 |
PROGRAMA CELLEBRITE PREMIUM |
CELLEBRITE INC, |
$92,045.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |