Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia ↩

01/May/2024

24J-20273
2444018796
COMPRA DE AGUA
CC1 LIMITED PARTNERSHIP
$574.00
Departamento de Corrección y Rehabilitación

01/May/2024

24J-20467
2444018779
baterías unidad Peñuelas
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.
$320.34
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/May/2024

24J-19280
2444018744
ADQUISICION DE DESKTOP
Uniphoto Inc .
$4,787.74
Departamento de Salud

01/May/2024

24J-20748
2444018787
Materiales de Oficina - Papel para fotocopiadora
OFFICE GALLERY, LLC.
$5,088.00
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

01/May/2024

24J-20664
2444018786
Reemplazo de computadoras para Editorial
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP.
$6,385.50
Instituto de Cultura Puertorriqueña

01/May/2024

24J-19363
2444018732
XPERTS
XPERT'S LLC
$3,000.00
Departamento de Salud

01/May/2024

24J-20276
2444018782
Servicios de Vigilancia - Alpha Guards Management, Inc.
ALPHA GUARDS MANAGEMENT, INC.
$157,565.76
Departamento de Transportación y Obras Públicas

01/May/2024

24J-20169
2444018783
Pinturas y accesorios
A. GARCIA & CO., LLC.
$150.75
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

01/May/2024

24J-20496
2444018776
CONTROL DE COMEJÉN -EDIFICIO CENTRAL
JJC EXTERMINATING CORP.
$5,255.52
Departamento de Agricultura de Puerto Rico

01/May/2024

24J-19513
2444018343
Materiales oficina 24-02 contrato
OFFICE GALLERY, LLC.
$2,564.68
Guardia Nacional de Puerto Rico

01/May/2024

24J-19513
2444018344
Materiales oficina 24-02 contrato
Distribuidora Central LLC
$839.60
Guardia Nacional de Puerto Rico

01/May/2024

24J-19643
2444018777
Inspeccion de vehículos
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC.
$135.00
Instituto de Cultura Puertorriqueña

01/May/2024

24J-20155
2444018780
BOLETOS AEREOS
CONNECTIONS TRAVEL, INC.
$10,445.60
Autoridad de los Puertos

01/May/2024

24J-20426
2444018753
Instalación de Portón de Entrada y Reemplazo Rejas en las Facilidades del Bosque Urbano del Nuevo Milenio
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC.
$15,236.90
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

01/May/2024

24J-20725
2444018772
BOLÍGRAFOS EN GEL TINTA AZUL - BAJO CONTRATO
OFFICE GALLERY, LLC.
$386.70
Comisión Industrial de Puerto Rico

01/May/2024

24J-19980
2444018766
-REFILL DE TANQUE DE DIESEL EDIFICIO CENTRAL

AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC.
$3,459.00
Departamento de la Vivienda

01/May/2024

24J-20552
2444018763
Decomisación
Martinez Enterprises Incorporated
$9,760.80
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/May/2024

24J-20574
2444018764
COMPRA GOMAS VEHICULO OFICIAL
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.
$469.24
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

01/May/2024

24J-20539
2444018760
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA

Distribuidora Central LLC
$245.93
Departamento de Salud

01/May/2024

24J-20539
2444018759
SOLICITUD DE MATERIALES DE OFICINA

OFFICE GALLERY, LLC.
$863.28
Departamento de Salud