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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24DJ-01164 |
24D4400823 |
INSTALACION DE TINTES |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$239.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-19763 |
2444018607 |
MATERIALES PARA PRUEBAS DE IDETIFICACION DE PATOGENO GASTRINTESTINALES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,440.13 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-20140 |
2444018632 |
FUMIGACION CONTRA COMEJEN PROCOM PONCE |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$656.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-20090 |
2444018613 |
Sillas Ejectivas Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,846.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-19472 |
2444018550 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Angel Rodriguez |
$577.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-20002 |
2444018638 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$699.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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30/Abr/2024 |
24J-20168 |
2444018635 |
Compra de bateria para Chevrolet Silverado 2500, 2011 tablilla GE04810, asignada Zona de Ceiba |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20056 |
2444018633 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,709.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01183 |
24D4400834 |
BREAKER |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$3,493.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-19682 |
2444018531 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,093.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20086 |
2444018584 |
BB MEDICAID |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$101,400.00 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2024 |
24J-20126 |
2444018628 |
Batería; Acura TLX; GE:13236 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-19811 |
2444018629 |
Tinta de ponchador |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$28.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20141 |
2444018627 |
MATERIALES PAR LA HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$5,294.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19891 |
2444018492 |
MATERIALES DE PINTURA(NMEAD) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,468.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19918 |
2444018494 |
compra de batería para generador eléctrico, estacion de Vega Alta |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$134.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20104 |
2444018622 |
Inspecciones de vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20117 |
2444018624 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA I GOMEZ CARRASQUILLO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$895.28 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01194 |
24D4400832 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$869.50 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2024 |
24J-18833 |
2444018490 |
Inspección de vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$540.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |