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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-20112 |
2444018599 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARMEN HERNANDEZ DEL VALLE |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$411.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20071 |
2444018586 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,689.78 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
30/Abr/2024 |
24J-20074 |
2444018580 |
Compra de baterias de varios vehiculos asignados a PRUSAR, NMEAD, Central |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$1,499.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19976 |
2444018557 |
GOMAS TOYOTA YARIS GE-09756 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20114 |
2444018596 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO NORMA I RAMOS GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,039.86 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20113 |
2444018595 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$452.92 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20069 |
2444018593 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$423.78 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Abr/2024 |
24J-20069 |
2444018594 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$37.92 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01125 |
24D4400829 |
Catering |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$401.75 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-20079 |
2444018587 |
Servicios de Vigilancia - Genesis Security Services, Inc. |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$12,300.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-20078 |
2444018582 |
Servicio de Inspección para vehículos asignados NMEAD (80), según contrato de la ASG 2024-000066 |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$1,425.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20105 |
2444018590 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA I ESQUILIN BETANCOURT |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$806.11 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-20103 |
2444018589 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO JESUS SERRANO CORREA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$585.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-18972 |
2444018491 |
Sillones de Lactancia |
TALUNA CORP |
$3,299.28 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-19366 |
2444018536 |
Materiales de Construcción Arecibo |
MADERAS 3C LLC. |
$7,634.06 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01131 |
24D4400828 |
SOLICITUD REEMPLAZO BOMBA DE AGUA DODGE DURANGO GE-09390 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$382.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01220 |
24D4400827 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$60.80 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-19983 |
2444018566 |
MATERIALES OFICINA CONTRATO ASG OFFICE GALLERY |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,498.26 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01190 |
24D4400826 |
Solicitud Reparación Elevador de Carga de la Tarjeta Operador de Puerta ECI 1000 Edificio Lila Mayoral |
DEYA ELEVATOR SERVICE, INC. |
$3,010.07 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-20062 |
2444018578 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO ASTERIA SANCHEZ GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$68.65 |
Departamento de la Vivienda |