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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Jun/2023 |
23J-17579 |
2344019162 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$16,846.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2023 |
23J-17133 |
None |
SISTEMA DE SUPRESION DE INCENDIOS |
FIRE CONTROL CORP. |
$22,900.00 |
Departamento de Estado |
|
26/Jun/2023 |
23J-14192 |
None |
Reemplazo de Condensadora 15 toneladas |
DESIGNED TEMPERATURES, INC. |
$56,690.40 |
Administración de Terrenos |
|
26/Jun/2023 |
23J-16519 |
None |
ALARMAS CONTRA INCENDIOS |
Security & Fire Protection PR LLC |
$13,440.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-19293 |
2344019125 |
ADM. LOTE VEHÍCULOS CONFISCADOS / JUNTA DE CONFISCACIONES |
POLLUELO AUTO CORPORATION |
$1,290,000.00 |
Departamento de Justicia |
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26/Jun/2023 |
23J-19463 |
2344019178 |
Materiales de oficina |
Distribuidora Central LLC |
$47.42 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2023 |
23J-19463 |
2344019177 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$615.65 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Jun/2023 |
23J-19478 |
2344019175 |
ADQUISICION VEHICULOS SVU 4X4 (AWD) |
BENITEZ GROUP, INC. |
$590,317.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2023 |
23J-19355 |
2344019135 |
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA NEGOCIADO DE MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES. |
BENITEZ GROUP, INC. |
$448,268.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Jun/2023 |
23J-19475 |
2344019176 |
Servicio de Vigilancia y Seguridad - Julio 2023-Junio 2024 |
GENESIS SECURITY SERVICES, INC. |
$188,331.97 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-19081 |
2344019087 |
ARRENDAMIENTO BAÑOS PORTATLES |
PORTOSAN, INC. |
$960.00 |
Departamento de Salud |
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26/Jun/2023 |
23J-10808 |
2344010705M1 |
COMPRA DE GOMAS FLOTA VEHICULAR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$1,103.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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26/Jun/2023 |
23J-19261 |
2344019171 |
PESCA RECREATIVA |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$961.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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26/Jun/2023 |
23J-19042 |
2344019173 |
UTENSILIOS DESECHABLES |
Quick Delivery |
$1,085.21 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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26/Jun/2023 |
23J-19292 |
2344019169 |
SACOS DE CEMENTO DE 47LBS |
MADERAS 3C LLC. |
$489.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-19400 |
2344019160 |
SERVICIOS DE SUPPORT |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$2,835.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-18993 |
2344019174 |
TRATAMIENTO DE AGUA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO |
A&GS CONTRACTOR INC |
$6,000.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-19242 |
2344019164 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$615.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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26/Jun/2023 |
23J-19464 |
2344019166 |
SERVICIO DE VOZ Y DATA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$263,782.90 |
Departamento de Justicia |
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26/Jun/2023 |
23J-19357 |
2344019157 |
compra gs propano par aponce |
LIGHT GAS CORPORATION |
$35,015.20 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |