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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-20168 |
2444018635 |
Compra de bateria para Chevrolet Silverado 2500, 2011 tablilla GE04810, asignada Zona de Ceiba |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$149.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20056 |
2444018633 |
SERVICIO CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,709.50 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01183 |
24D4400834 |
BREAKER |
CITY ELECTRIC SUPPLY |
$3,493.94 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-19682 |
2444018531 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,093.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20086 |
2444018584 |
BB MEDICAID |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$101,400.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-20126 |
2444018628 |
Batería; Acura TLX; GE:13236 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$79.91 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-19811 |
2444018629 |
Tinta de ponchador |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$28.98 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20141 |
2444018627 |
MATERIALES PAR LA HIGIENE PERSONAL |
TALUNA CORP |
$5,294.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19891 |
2444018492 |
MATERIALES DE PINTURA(NMEAD) |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,468.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-19918 |
2444018494 |
compra de batería para generador eléctrico, estacion de Vega Alta |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$134.28 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20104 |
2444018622 |
Inspecciones de vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$930.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20117 |
2444018624 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA I GOMEZ CARRASQUILLO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$895.28 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01194 |
24D4400832 |
ALIMENTOS |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$869.50 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-18833 |
2444018490 |
Inspección de vehículos oficiales |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$540.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24J-20061 |
2444018617 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO AMELIA QUIÑONES CEBALLO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$524.23 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-20067 |
2444018614 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LEONILDA SIERRA RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$443.35 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-20042 |
2444018620 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO LUIS ANGEL CORTES RODRIGUEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$102.86 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-19773 |
2444018508 |
Textiles (Abrigos) |
ABC Uniforms |
$3,410.83 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Abr/2024 |
24J-20063 |
2444018616 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MARIA A RIVERA ROSADO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$379.65 |
Departamento de la Vivienda |
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30/Abr/2024 |
24J-19606 |
2444018277 |
SOLICITUD DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,220.00 |
Departamento de Salud |