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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-19489 |
2444018652 |
Filtros de Aire |
INDOOR ENVIROMENTAL CONSULTANS INC. |
$152.90 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19400 |
2444018651 |
Escritorios |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$379.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Abr/2024 |
24J-19400 |
2444018650 |
Escritorios |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$300.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Abr/2024 |
24J-19319 |
2444018643 |
Cinta Antideslizante |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$195.36 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-20024 |
2444018648 |
ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS COMANDANCIA ARECIBO - FEMA - 81379 |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$2,948.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19445 |
2444018572 |
COMPRA DE BOTAS Y FAJAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$555.00 |
Departamento de Justicia |
|
30/Abr/2024 |
24J-19839 |
2444018618 |
Arrendamiento de un (1) vehículo - Hospital Universitario por dos meses: mayo y junio 2024 |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$2,800.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-19342 |
2444018646 |
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS BASE MUÑIZ |
REYES CONTRACTOR GROUP INC |
$11,630.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-19457 |
2444018554 |
ROPA Y MATS PARA ROPA |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$681.84 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-20012 |
2444018642 |
MATERIALES DE OFICINA POR CONTRATO ASG - DISTRIBUIDORA CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$368.80 |
Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-00882 |
24D4400835 |
MATERIAL PARA ALMACEN |
B.P.A. OFFICE SUPPLIES, INC |
$2.99 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-19436 |
2444018640 |
Rótulo |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$270.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-20156 |
2444018634 |
COMPRA DE PINTURAS PARA NMEAD Y ZONAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$25,734.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20038 |
2444018641 |
Boligrafos azules |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$318.96 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-01164 |
24D4400823 |
INSTALACION DE TINTES |
WHITE DIAMOND COMMUNICATION INC |
$239.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2024 |
24J-19763 |
2444018607 |
MATERIALES PARA PRUEBAS DE IDETIFICACION DE PATOGENO GASTRINTESTINALES |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$2,440.13 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2024 |
24J-20140 |
2444018632 |
FUMIGACION CONTRA COMEJEN PROCOM PONCE |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$656.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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30/Abr/2024 |
24J-20090 |
2444018613 |
Sillas Ejectivas Ergonomicas |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,846.88 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24J-19472 |
2444018550 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Angel Rodriguez |
$577.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24J-20002 |
2444018638 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$699.38 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |