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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2024 |
24J-16906 |
2444016817 |
Uniformes cadetes 24-02 |
TPX UNIFORMS INC. |
$3,816.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-16906 |
2444016816 |
Uniformes cadetes 24-02 |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$6,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-16906 |
2444016815M1 |
Uniformes cadetes 24-02 |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$41,004.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19736 |
2444018708 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- BERNARDO GOMEZ PEÑA. |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$242.10 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20025 |
2444018698 |
Materiales de Oficina (AMCS 23-24) |
Distribuidora Central LLC |
$47.12 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
30/Abr/2024 |
24J-20025 |
2444018697 |
Materiales de Oficina (AMCS 23-24) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$617.77 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
30/Abr/2024 |
24DJ-00642 |
CM4-5466 |
6125-24-118 libros AABB |
ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF BLOOD & BIOTHERAPIES |
$768.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
30/Abr/2024 |
24J-19511 |
2444018690 |
REQ 18835 LLAVE DE PASO 1/2 (24-0131) |
PLUM-LITE INC. |
$44.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2024 |
24J-19221 |
2444018470 |
bundle educativo |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$22,993.36 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20283 |
2444018691 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,400.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-20289 |
2444018696 |
Productos agrícolas |
Agro Tropical, Inc. |
$2,000.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
30/Abr/2024 |
24J-19512 |
2444018692 |
MATENIMIEMTO VAN GE-10693 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,044.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2024 |
24J-20019 |
2444018647 |
Alquiler De Vehículos Oficiales (JUL-SEPT) |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$19,500.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2024 |
24J-19510 |
2444018689 |
Camion Pro patch 25926 |
WALDEMAR LÓPEZ |
$1,714.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24J-18010 |
2444017659 |
COMPRA DE UNIFORME (VESTIMENTA) |
CARMEN MORALES MONTALBAN DBA C&H CARIBBEAN ADVERTISING |
$558.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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30/Abr/2024 |
24J-19508 |
2444018688 |
PIEZAS EQUIPO AUTOMOTRIZ |
Mega Parts and Service Inc |
$312.90 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24J-19403 |
2444018687 |
LIBROS BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
RALICAD, INC. |
$418.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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30/Abr/2024 |
24J-19087 |
2444018683 |
CORTADORA DE METAL 12 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$716.43 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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30/Abr/2024 |
24DJ-01122 |
24D4400822 |
ACTIVIDAD |
Rio Mar Hospitality Holdings LLC |
$48,058.90 |
Departamento de la Familia |
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30/Abr/2024 |
24J-19501 |
2444018682 |
COMPRA DE WASTE TONER SISTEMAS DE INFORMACION |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$105.00 |
Departamento de la Vivienda |