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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2023 |
24J-05405 |
2444005220 |
COMPRA DE ALIMENTOS |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$11,089.66 |
Departamento de la Familia |
|
10/Oct/2023 |
24J-04733 |
2444004221 |
IMPRESORA HP PRINTER |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$620.00 |
Departamento de Salud |
|
10/Oct/2023 |
24J-05522 |
2444005214 |
Adquisición de licencias Adobe Acrobat Pro |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$4,875.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
10/Oct/2023 |
24J-05584 |
2444005223 |
Materiales |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$207.44 |
Junta de Retiro |
|
10/Oct/2023 |
24J-05567 |
2444005217 |
SOMBRILLA |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$2,625.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05085 |
2444005213 |
PUERTA CUARTO MECANICO ELEVADOR SINF. |
Delta Elevator Systems, LLC |
$3,200.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
10/Oct/2023 |
24J-05521 |
2444005188 |
COMPUTADORAS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$17,002.32 |
Departamento de la Familia |
|
10/Oct/2023 |
24J-01616 |
2444001389M1 |
Decomiso de material excedente en vertedero |
Martinez Enterprises Incorporated |
$3,657.10 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05349 |
2444005155 |
COMPRA DE BOMBILLAS FLUORESCENTES |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$2,249.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-04982 |
2444005150 |
Filtros aciete motor Generador 20KW Base HLS Juncos, bajo propuesta federal FS 21-DG-11120101-004 |
CAGUAS PARTS CENTER, INC. |
$125.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05489 |
2444005212 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$3,907.99 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05486 |
2444005211 |
Compra de Guantes Mameluco y Cubre Zapatos |
Uniphoto Inc . |
$3,410.06 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Oct/2023 |
24J-05452 |
2444005208 |
Mantenimiento Vehículo Oficial - Toyota Corolla 2011 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$386.98 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
10/Oct/2023 |
24J-05476 |
2444005210 |
CERRADURA LEVER HANDLE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$450.00 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Oct/2023 |
24J-05548 |
2444005192 |
Papel xerográfico (Almacén) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Justicia |
|
10/Oct/2023 |
24J-05221 |
2444005165 |
Reparación de Cristales rotos del Lobby del NMEAD, Oficina Central |
HG Solutions Services LLC |
$5,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2023 |
23J-07851 |
2330447816M2 |
28715-Servicio de Vigilancia |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$83,798.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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10/Oct/2023 |
24J-05569 |
2444005186 |
Compra de Pintura Aeutian 6241, Blanca, Monorail 7663 Mon |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$46,175.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2023 |
24J-05592 |
2444005187 |
Pizarra y Pantalla Inter. Exp de Licencia Seguridad Privada |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$6,795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Oct/2023 |
24J-05256 |
2444005199 |
Servicio de Recogidoy Disposición de Desperdicios Solidos |
E. C. WASTE LLC |
$9,240.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |