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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2024 |
24J-20905 |
2444018994 |
Compra de beepers para acceso a la oficina |
Caribbean Data System, Inc. |
$537.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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02/May/2024 |
24DJ-00953 |
CM4-8702 |
6211-24-085 Papel Desfibrilador |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,340.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/May/2024 |
24DJ-00994 |
CM4-8711 |
6310-24-367 Compra de PCBA Assy para modulo multiparámetro |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$1,200.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/May/2024 |
24DJ-01108 |
CM4-8710 |
6310-24-388 Compra del Batery door para ventilador Hamilton SADS29987 |
PUERTO RICO SALES AND MEDICAL SERVICE, INC. |
$230.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/May/2024 |
24DJ-01112 |
CM4-8709 |
6310-24-365 Reparación de Autoclave STERIS 01-56702 |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,432.72 |
Administración de Servicios Médicos |
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02/May/2024 |
24J-18373 |
2444018993 |
COMPRA LICENCIAS SERVICE DESK |
CORPORACIÓN SIDIF DEL CARIBE |
$27,376.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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02/May/2024 |
24J-19462 |
2444018991 |
Servicios de alimentos |
SERRALLES HOTEL, INC. |
$11,468.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-18372 |
2444018984 |
Calidad de Agua |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$225.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2024 |
24J-19673 |
2444018985 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- VERIDIANA V DE LEON GOMEZ. |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,073.00 |
Departamento de la Vivienda |
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02/May/2024 |
24J-19638 |
2444018981 |
ProPatch Piezas |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$382.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/May/2024 |
24J-19014 |
2444018980 |
Adquisición Equipo para Identificaciones |
INTECHSOL CORP. |
$1,920.67 |
Oficina del Procurador del Veterano |
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02/May/2024 |
24J-20793 |
2444018959 |
SERVICIO DE FUMIGACIÓN |
TECHNICAL SYSTEMS EXTERMINATING, INC. |
$47.41 |
Departamento de la Familia |
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02/May/2024 |
24J-19546 |
2444018978 |
Tarjetas de incentivo |
Quick Delivery |
$4,980.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-19491 |
2444018977 |
Sellador |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$432.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-19491 |
2444018976 |
Sellador |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$667.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24DJ-00685 |
24D4400477 |
Toner para impresora Lexmark MX431 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$3,451.20 |
Departamento de la Familia |
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02/May/2024 |
24J-20886 |
2444018963 |
Compra bombillas led Taller Electricidad |
MART-ELEC, CORP. |
$21,900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19484 |
2444018970 |
Solicitud Servicio Revisión y/o Reparación Panel Sistema Alarma Piso 3 Cuarto Data |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$495.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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02/May/2024 |
24J-20436 |
2444018872 |
EQUIPO DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$716.70 |
Departamento de Salud |
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02/May/2024 |
24J-19486 |
2444018974 |
MATERIALES PARA NIÑOS |
TALUNA CORP |
$3,588.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |