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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/May/2024 |
24J-19876 |
2444018997 |
TINTA PARA MÁQUINAS DE METROS POSTALES |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,199.84 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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02/May/2024 |
24J-20143 |
2444018998 |
31580- Food/ Beverage/Service-21 DE MAYO DE 2024 |
COSTA BAHIA HOTEL AND CONVENTION CE |
$11,870.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/May/2024 |
24J-20617 |
2444019000 |
CAMPAÑA EDUCATIVA NUEVOS SERVICIOS WEB (RADIO MAGIC) |
AA BROADCAST LLC |
$1,250.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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02/May/2024 |
24J-19539 |
2444019018 |
Trasnportacion AMCS Cumbre Voluntariado |
DRIVERS ON TIME INC |
$250.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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02/May/2024 |
24J-19761 |
2444019012 |
REPARACION MITSUBISHI MONTERO GE-12448 |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$140.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/May/2024 |
24J-20808 |
2444018996 |
INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS OFICIALES |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$90.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-18187 |
2444017339 |
MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
Distribuidora Central LLC |
$375.00 |
Departamento de Justicia |
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02/May/2024 |
24J-18187 |
2444017338 |
MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$1,603.00 |
Departamento de Justicia |
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02/May/2024 |
24J-18187 |
2444017337C |
MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
|
02/May/2024 |
24J-18187 |
2444017336 |
MATERIALES PARA ALMACÉN CENTRAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$464.90 |
Departamento de Justicia |
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02/May/2024 |
24J-19760 |
2444019010 |
TINTAS EPSON P900 & P9000 - CADE |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$1,394.50 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19760 |
2444019009 |
TINTAS EPSON P900 & P9000 - CADE |
Uniphoto Inc . |
$5,181.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-06948 |
2444006780 |
Materiales de oficina 2024 |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$496.43 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-06948 |
2444006778M2 |
Materiales de oficina 2024 |
S.O.P., INC. |
$1,003.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-06948 |
2444006779 |
Materiales de oficina 2024 |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$4,277.18 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-19686 |
2444019005 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- RAMON RIVERA GARCIA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$3,279.00 |
Departamento de la Vivienda |
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02/May/2024 |
24J-20897 |
2444018989 |
Inspección de Vehículo oficial |
ESTACIONES OFICIALES DE INSPECCION UNIDAS DE PUERTO RICO INC. |
$15.00 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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02/May/2024 |
24J-20210 |
2444018992 |
RENTA APARTADO POSTAL 364466 DE LA CIPR |
US POSTAL SERVICE |
$478.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20877 |
2444018987 |
Servicios Renovacion Satelital Voz y Data 11 Oficinas |
Skytec, Inc. |
$43,824.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/May/2024 |
24J-20911 |
2444018995 |
Servicios de alimentos catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$159.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |